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2019年度上杭縣南陽鎮人民政府預算說明
發表日期:2019-01-21 04:26 【字體大小:

2019年部門預算經20181218日上杭縣南陽鎮第十五屆人民代表大會第五次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

上杭縣南陽鎮人民政府的主要職責是:

(一)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

(二)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(三)保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(四)保護各種經濟組織的合作權益;

(五)保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

(六)辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,上杭縣南陽鎮人民政府下設多個職能站(所)或中心,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

機關(含企業服務中心等)

財政核撥

42

41

農技站

財政核撥

8

5

獸醫站

財政核撥

2

2

財政所

財政核撥

4

3

計劃生育事業

財政核撥

10

8

文化站

財政核撥

1

1

農機站

財政核撥

2

2

三、部門主要工作任務

2019年,上杭縣南陽鎮人民政府主要任務是:深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,堅持“四個全面”戰略布局和創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,認真落實中央支持福建加快發展、支持原中央蘇區發展的一系列決策部署,大力弘揚古田會議精神和毛澤東才溪鄉調查精神,全面推進經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和黨的建設。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)著力打好“4張牌”,構建“2+3”產業發展格局,為建設“機制活、產業優、百姓富、生態美”美麗南陽奠定更加堅實的基礎。

(二)實現經濟總量穩步提升,地區生產總值高于全縣平均水平、年均增長10%以上。

(三)實現兩個優化,一是產業發展格局的優化;二是村鎮格局的大優化。

(四)實現三大提升,一是一二三產業融合發展能力大提升,二是區域集聚輻射帶動能力的大提升,三是社會承載點治理能力的大提升,生態建設與環境保護取得顯著成效,民生逐步改善,社會更加和諧穩定。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,上杭縣南陽鎮人民政府收入預算為1001.51萬元,比上年增加167.6萬元其中:一般公共預算撥款482.32萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入519.19萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算999.1525萬元,比上年增加180.3247萬元,其中:人員支出547.0323萬元,對個人和家庭補助支出31.1757萬元,公用支出25.3545萬元,項目支出395.59萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出999.1525萬元,比上年增加119.4425萬元,主要原因是職工工資和福利的增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員支出942.6223萬元。主要用于在職人員工資、社會保障繳費、村干工資及村級組織運轉和轉移性支出。

(二)對個人和家庭補助支出31.1757萬元。主要用于退休人員安置費、護理費、遺屬補貼、醫療補助費及住房公積金支出。

(三)公用支出25.3545萬元。主要用于公用經費支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出572.3868萬元,其中:

(一)人員經費547.0323萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費25.3545萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排3萬元。主要用于各單位備用金,與上年持平。
  (二)公務接待費
 2019年預算安排50萬元。主要用于各單位往來等方面的接待活動。與上年相比支出下降10.7%,主要原因是:減少不必要的浪費,減少三公支出,勤儉節約。

(三)公務用車購置及運行費
 2019年預算安排20萬元,其中:公車運行費20萬元,公車購置費0萬元。年相比支出下降44%,主要原因是:厲行勤儉節約,反對鋪張浪費,嚴控公務用車費用支出。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019各站所、部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出979萬元。與上年持平。

(二)政府采購情況

2019各站所、部門政府采購預算總額252萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,南陽鎮本級及所屬的預算單位共有車輛4輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019南陽鎮共設置績效目標2個,涉及財政撥款資金130萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門業務費績效目標表

3-11  2019年度專項資金績效目標表

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