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2019年度上杭縣廬豐畬族鄉人民政府預算說明
發表日期:2019-01-21 04:25 【字體大小:

2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

上杭縣廬豐畬族鄉人民政府的主要職責是:(一)執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

  (二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

      ()承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。保護國有財產和集體財產,保戶公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

  (四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

  (五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險、農村基礎設施建設等工作。

  (六)加強鄉級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鄉財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成。

  (七)指導各村委員會的組織制度建設和業務建設,促進村委員會民主自治。

從預算單位構成看,上杭縣廬豐畬族鄉人民政府包括1個機關行政處(科)室及6個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

政府辦公室及相關機構

財政核撥

37

35

  財政所

財政核撥

4

2

  計劃生育服務所

財政核撥

8

7

   農技站

財政核撥

4

3

農機站

財政核撥

2

2

獸醫站

財政核撥

3

3

水利站

財政核撥

2

1

 

三、部門主要工作任務

2019年,上杭縣廬豐畬族鄉人民政府主要任務是:

(一)、突出轉型升級,提升產業實力

1.提升現代農業產業。大力發展現代農業。堅持把科技作為促進現代農業發展的根本力量。創建華潤大型中央廚房優質農產品資源綜合體。加強政策引導、資金扶持、示范帶動,扶持發展金花茶、畬藥、蜜柚、楊梅等特色種植,努力建成一批有規模、效益好、潛力大的種植產業。落實好農村土地改革政策,加快土地流轉,讓農村土地真正成為活資產,促進農業規模經營。全面完成土地確權工作。持續深化三農改革穩步推進農村集體產權制度改革,深化集體林權制度改革,推進供銷合作社改革。

2.發展文旅康養產業。圍繞烏米飯、麥芽糖、豆豉、豆子酥等當地特色食品,打造廬豐老味道品牌,發展廬豐特色餐飲業。充分挖掘畬漢一家的人文情韻和歷史傳承,立足廬豐實際,發揮畬族特色優勢,進一步整合樹葉吹奏、五梅拳舞獅、花棍舞、畬族武術、香燈龍等資源,聚力辦好三月三畬鄉文化節。建設畬鄉文化大觀園,成立畬族文化研究會,建立傳承基地,加強畬族文化傳承。擴大畬族文化影響力,營造濃厚的文化氛圍。發展鄉村旅游、民宿文化,打造畬鄉自然風光、產業園等旅游文化。與福建農林大學合作開展培訓,進一步發展壯大我鄉畬醫畬藥產業。打響畬鄉文化產業品牌。加快發展鄉村旅游產業,打造鄉村旅游生態休閑綜合區。

3.加快發展新興產業。加速發展現代物流、農村淘寶店、互聯網+”等新業態,拓寬線上、線下兩個市場,提升地方特色產品的知名度和影響力。加快發展旅游產業,積極探索現代農業新型經營模式,推廣新型高效生態農作模式,加快發展集種養殖、采摘體驗、休閑觀光于一體的現代農莊經濟集群,提升農業產業的生態、休閑和文化價值,打造鄉村旅游休閑產品。

(二)、強化項目帶動,夯實發展支撐

1.加快項目策劃落地。加強對現有政策的研究和梳理,積極對接上級工程包、補短板和國家專項基金等政策,繼續深化鄉領導和部門負責人策劃項目工作機制,策劃生成一批支撐力強、拉動力大、經濟效益好的項目,爭取更多的政策和資金支持。加快推進集鎮道路提升工程、豐濟村包屋片道路提升改造、麻子壩圍屋保護與開發利用二期等工程建設,著力抓好古民居古建筑群的修繕與保護利用,連點成面,打造畬鄉民俗文化長廊。

2.強化招商引資實效。打好現代農業和區位優勢牌,充分利用三月三畬族文化節等民俗節慶活動,創新招商機制,加大招商力度,提高項目轉化率。發揮在榕、在廈同鄉會橋梁紐帶作用,支持鼓勵在外鄉賢回鄉興業。面向閩西南協同發展區和粵港澳大灣區,精準對接我鄉產業結合點,突出以商招商,重點圍繞畬鄉文化產業開發、文旅康養、三產融合等領域開展精準招商,提升招商實效。力爭全年引進招商項目5個,其中千萬以上項目3個。

3.強化項目要素保障。強化項目協調機制,提升項目會商約談機制,完善項目管理和推進機制,加快推進項目建設。實行項目實時跟蹤監管機制,加快解決項目中存在的問題。扎實開展舊村復墾項目,新增一批未利用地,保障好項目用地需求。積極向上爭取資金支持和充分利用民族掛鉤幫扶資金,有效保障項目資金需求,打好打贏項目落實攻堅戰。

(三)、堅持協調發展,推進鄉村建設

1.加快基礎設施建設。加快建設四好農村路,加大力度建設農村公路錯車道,解決人民群眾出行難問題。不斷完善水利、交通等基礎設施,完成東、西溪安全生態水系工程、汀江城區段萬里安全生態水系工程、重點鄉鎮高效節水灌溉工程等項目建設。加快推進農村飲水安全鞏固提升工程,完善城區供水管網和村級自來水管網建設。爭取實施杭永線(廬豐段)亮化工程,提升宜居畬鄉品質。

 2.扎實推進鄉村振興。認真做好生態環保基礎設施建設,以廁所革命、農村污水治理、垃圾治理、農房整治和村莊環境整治為抓手開展人居環境整治三年行動,繼續實施集鎮改造提升、最美村落和農村停車場建設,繼續完善鄉村生活垃圾和污水處理長效機制,推進農村垃圾治理收費工作,實施集鎮環境綜合整治項目、東溪慢道三期建設,積極打造鄉村生態景觀村,抓好美麗鄉村和千村整治,百村示范項目建設,繼續做好豐樂村六個一建設。規范農村建房,穩步推進危舊房”“空心房整治,切實改善人居環境。扎實抓好2019年第四批少數民族特色村寨創建工作。穩步推進殯葬改革工作,抓好項目征地工作,完成公益性骨灰堂和公墓建設。

3.鞏固生態文明成果。扎實做好環保督察反饋問題整改。全面落實河(湖)長制和最嚴格的水資源管理制度,重點推進水環境綜合整治項目建設,鞏固養殖業污染整治工作成果,確保管轄區域水質達標。加強重點行業、重點區域、重點企業的監管,突出抓好石板材加工產、小作坊等行業的整治。加強土地供后監管,加大低效閑置土地清查處置力度,重點做好豐濟村青梅林場處置工作。加強生態環境修復,抓好扶洋尾礦庫環境恢復治理和火燒跡地造林提升工程。加強地質災害防治,大力實施造林綠化工程。

(四)、突出民生改善,加快補齊短板

1.打好打贏脫貧攻堅。堅持精準扶貧精準脫貧,堅決杜絕數字脫貧、虛假脫貧,鞏固脫貧成果,確保已脫貧對象達到穩定脫貧標準,新增貧困人口實現脫貧。加強鞏固脫貧和后續保障,建立精準脫貧與政府兜底有效銜接機制。積極開展激勵性扶貧,穩步推進扶貧小額信貸,鼓勵和扶持貧困戶發展生產,增強貧困戶造血功能。發揮企業(合作社)幫帶作用,深化企業(合作社)+貧困戶等合作共贏模式,吸收貧困戶參與創業和補充就業。繼續推行公益性崗位優先聘用貧困勞動力政策,培育和實施好競爭性扶貧項目,促進貧困家庭勞動力轉移就業。統籌涉農資金,將基礎設施、民生事業項目優先安排在貧困村實施,補齊發展短板,建立整體功能有效提升機制。進一步做好建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務工作,加強健康扶貧,最大限度減少貧困人口因病致貧、返貧。積極推進造福工程扶貧搬遷和危房改造項目,全面解決貧困戶住房安全問題。

 2.提升民生保障水平。建立健全社會保障體系。力爭新增一批飛地項目就業人群,解決養殖戶專業轉崗問題。強化轄區內項目監管力度,確保農民工工資發放到位。全面落實好最低生活保障、新農保、新農合、農業支持保護補貼等強農惠農富農政策,持續擴大社會保障覆蓋面,加大社會救助力度。積極向上爭取資金,進一步完善農村敬老院基礎設施。推進農村幸福院建設,建立健全已建農村幸福院運行機制。繼續全面落實兩孩政策,實施計生特殊家庭和獎勵扶助對象幫扶工程,不斷提升計生優質服務水平。堅持教育優先發展。深入貫徹落實加強基礎教育工作十條措施,發揮春蕾計劃和慈善基金等各類社會資金作用,全面落實教育資助政策,進一步激發全鄉師生積極性。扎實開展好廬豐民族中學五十周年校慶活動。提升醫療服務水平。進一步完善衛生院基礎設施建設,鞏固群眾滿意的鄉鎮衛生院成績。推動文體事業發展。加大力度扶持薄弱村文體設施建設,促進全民運動健身,推動群眾性體育發展。

3.完善社會治理體系。依托智慧上杭建設,推進智慧房屋建設,加快打造平安廬豐。深入推進七五普法和一村一法律顧問工作。持續深入開展禁賭禁毒、電信網絡新型違法犯罪打擊治理,扎實開展預防未成年人犯罪工作。縱深推進掃黑除惡專項斗爭。扎實開展信訪規范化建設,突出矛盾糾紛排查化解,全面提升群眾安全感、幸福感。貫徹落實四個最嚴,深化食品安全放心鄉鎮創建,保障人民群眾舌尖上的安全。繼續做好新時代文明實踐中心創建工作。全面推進應急救援管理體系建設,有機結合民兵、農村“110”巡查隊伍、撲火隊員等打造一支切實可靠的應急救援隊伍。突出重點持續抓好重點行業、重點領域的安全監管,全力遏制各類事故發生。

 

 

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019, 上杭縣廬豐畬族鄉人民政府收入預算為2060萬元,比上年增加70萬元其中:一般公共預算撥款1960萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入100萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算2046萬元,比上年增加96萬元,其中:人員支出690.98萬元,對個人和家庭補助支出33.07萬元,公用支出585.95萬元,項目支出736萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出1960萬元,比上年增加100萬元,主要原因是增加村級轉移支付補助,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2010301一般公共服務支出/政府辦公廳(室)及相關機構事務/行政運行(項級科目)660萬元。主要用于政府辦公室人員工資福利及辦公用品等支出。

(二)2010601一般公共服務支出/財政事務/行政運行(項級科目)30萬元。主要用于財政所人員工資及辦公等支出。

(三)2100716醫療衛生與計劃生育支出/計劃生育事務/計劃生育機構(項級科目)65萬元。主要用于計生辦人員工資及辦公等支出。

(四)2130101農林水支出/農業/行政運行(項級科目)100萬元,主要用于農技、農機、獸醫人員工資及辦公等支出。

(五)2130301農林水支出/水利/行政運行(項級科目)10萬元,主要用于農水利人員工資及辦公等支出。

(六)2130705農林水支出/農村綜合改革/對村民委員會和村黨支部的補助(項級科目)234萬元,主要用于村干部工資及村級組織運轉經費及各大員工資等支出。

(七)2139999農林水支出/其他農林水支出736萬元,主要用于項目建設。

(八)2299901其他支出/其他支出/其他支出210萬元,主要用于臨時人員績效及綜治宣傳、教育投入等支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1176.93萬元,其中:

(一)人員經費590.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費585.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
本單位2019年沒有因公出國(境)經費。

(二)公務接待費
  2019年預算安排1.1萬元。主要用于接待外來人員等方面的接待活動,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費
 2019年預算安排1.5萬元,其中:公車運行費1.5萬元,公車購置費0萬元。年持平。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年上杭縣廬豐畬族鄉人民政府(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出22.15萬元,比2018年增加2.12萬元

(二)政府采購情況

2019年上杭縣廬豐畬族鄉人民政府政府采購預算總額6.9萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,上杭縣廬豐畬族鄉人民政府本級及所屬的預算單位共有車輛2輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019上杭縣廬豐畬族鄉人民政府無績效目標設置。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門業務費績效目標表

3-11  2019年度專項資金績效目標表

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