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上杭縣2018年度藍溪鎮部門決算說明
發表日期:2019-09-23 05:08 【字體大小:

  目錄

  第一部分 部門概況..................................... 1

  一、部門主要職責................................... 1

  二、部門決算單位基本情況............................ 1

  三、部門主要工作總結................................ 2

  第二部分 2018年度部門決算情況說明...................... 3

  一、收入支出決算總體情況說明........................ 3

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明................ 4

  三、政府性基金支出決算情況說明...................... 4

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......... 4

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明..... 5

  六、預算績效情況說明................................ 5

  七、其他重要事項說明................................ 7

  第三部分 名詞解釋..................................... 8

  第四部分 2018年度部門決算表.......................... 10

  一、 收入支出決算總表.............................. 10

  二、 收入決算表................................... 11

  三、 支出決算表................................... 12

  四、 財政撥款收入支出決算總表...................... 12

  五、 一般公共預算財政撥款支出決算表................ 13

  六、 一般公共預算財政撥款支出決算明細表................ 14

  七、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表............. 14

  八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表........... 17

  九、 部門決算相關信息統計表.......................... 17

  十、 政府采購情況表................................. 18

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣藍溪鎮人民政府的主要職責是:

  1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發布決定和命令;

  2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

  3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

  4、保護各種經濟組織的合法權益;

  5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

  6、辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,上杭縣藍溪鎮人民政府包括政府行政機關1個及財政補助事業單位4個,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣藍溪鎮人民政府

  財政核撥

  37

  29

  上杭縣藍溪鎮財政所

  財政核撥

  4

  2

  上杭縣藍溪鎮鎮衛生與計劃生育服務中心

  財政核撥

  6

  5

  上杭縣藍溪鎮農業服務中心

  財政核撥

  8

  8

  上杭縣藍溪鎮水利站

  財政核撥

  2

  1

  三、部門主要工作總結

  2018年,上杭縣藍溪鎮人民政府主要任務是:貫徹執行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規。圍繞上述任務,重點完成以下工作:

  (1)制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。

  (2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

  (3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。

  (4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

  (5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣藍溪鎮人民政府年初結轉和結余26.41萬元,本年收入1772.79萬元,本年支出1772.79萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余26.41萬元。

  (一)2018年收入1772.79萬元,比2017年決算數減少447.13萬元,下降20.14%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入944.47萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入828.32萬元。

  (二)2018年支出1772.79萬元,比2017年決算數減少447.13萬元,減少20.14%,具體情況如下:

  1.基本支出878.37萬元。其中,人員支出850.37萬元,公用支出28萬元。

  2.項目支出894.42萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出944.47萬元,比上年決算數減少436.73萬元,下降31.62%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)工資福利支出(項級科目)850.37萬元,較上年決算數減少129.83萬元,下降13.25%。主要原因是人員變動,政府節約支出,人員福利發放調整。

  (二)商品和服務支出(項級科目)28萬元,較2016年決算數未增加。

  (三)對個人和家庭的補助(項級科目)25.88萬元,較上年決算數減少37.95萬元,下降59.45%。主要原因是統計方式轉變。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  2018年度無政府性基金支出

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出878.37萬元,其中:

  (一)人員經費850.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款25萬元,同比2017年未增加。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。

  (二)公務用車購置及運行費5萬元。其中:無公務用車購置費;公務用車運行費5萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費相同。

  (三)公務接待費20萬元。主要用于檢查、調研等方面的接待活動,累計接待325批次、接待總人數2000。與2017年相比, 公務接待費支出相同,主要原因例行節約,是控制接待數量。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年0個清單項目實施績效監控,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年0個清單項目開展績效自評,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  本單位2018年度無清單項目績效自評。

  

  

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出28萬元,比上年決算數減少47.36%,主要是:例行節約,控制經費支出。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額22萬元,其中:政府采購貨物支出22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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