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上杭縣2018年度蛟洋鎮決算說明
發表日期:2019-09-23 05:07 【字體大小:

目 錄

第一部分 部門概況 ...............................1

一、部門主要職責 ..................................1

二、部門決算單位基本情況 ..........................2

三、部門主要工作總結...............................2

第二部分 2018年度部門決算情況說明 ................5

一、收入支出決算總體情況說明 ......................5

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........6

三、政府性基金支出決算情況說明 ....................6

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......7

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........7

六、預算績效情況說明..............................8

七、其他重要事項情況說明..........................10

第三部分 名詞解釋 ...............................11

第四部分 2018年度部門決算表......................13

一、收入支出決算總表 .............................13

二、收入決算表 ............................ ......13

三、支出決算表 ...................................14

四、財政撥款收入支出決算總表 .....................14

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............15

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............15

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........16

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........17

九、 部門決算相關信息統計表.........................18

十、 政府采購情況表.................................18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

蛟洋鎮人民政府的主要職責是:

(一)執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

(二)制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施,促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

(三)承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產,保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策,履行經濟合同

(四)開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強村鎮管理工作,依法管理外來流動人口,處理人民來信來訪,調解民間糾紛,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

(五)制定社會各項事業發展計劃,發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

(六)加強鎮級財政的監督和管理,按計劃組織、管理鎮財政收入和支出,執行國家有關財經紀律和政策,保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

 

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,上杭縣蛟洋鎮人民政府包括1個機關行政單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

上杭縣蛟洋鎮人民政府

財政核撥

73

65

三、部門主要工作總結

2018年,蛟洋鎮人民政府主要任務是:項目建設(以紅色為主線)、脫貧攻堅、提升生態環保、全面推進殯葬改革、村級換屆選舉。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)紅色產業發展壯大。圓滿完成紀念蛟洋暴動”90周年活動,得到社會各界廣泛好評。蛟洋革命歷史陳列館和蛟洋鎮黨校順利揭牌。完成文昌路白改黑、三線下地、集鎮文昌段店招改造、三叉路口綠化美化等工程,紅軍醫院修繕工程正在實施。紅色文化產業不斷發展壯大。

(二)脫貧攻堅有效鞏固。以激勵性扶貧項目為支撐,推動脫貧攻堅精準實施。全力推動扶貧小額信貸增量提質,全面開展脫貧措施回頭看,扎實抓好貧困戶動態管理以及扶貧領域發現問題整改,抓好陽光小區集中安置區項目建設。2018年,建檔立卡貧困戶共6191517人,其中已脫貧貧困戶6171514人,新增23人。實施激勵性扶貧項目17個,覆蓋25個村,受益貧困戶達3761159人。下撥各類扶貧資金62.52萬元。小額扶貧信貸續貸申報118198萬元,新增520萬元。落實貧困戶建房7戶。落實教育幫扶7.1萬元。鄒坑村順利脫貧。持續開展企業助力脫貧手拉手活動,成效顯著。紫金銅業、甕福紫金、泰山石膏公司向達理、鄒坑、坪上村共捐贈約28.4萬元用于幫扶建設。甕福紫金為鄒坑村贈送化肥31噸。龍鑫混凝土捐贈62立方混凝土給部分貧困村、貧困戶用于基礎設施建設。

(三)生態環保有效提升。全面落實河(湖)長制和環保網格化管理工作,定期開展豬場、河道網格化巡查,持續提升環保監管能力,鞏固提升養殖業污染防治成果。加大非洲豬瘟宣傳力度,嚴格落實防控措施。配合推進全國第二次污染源普查工作。2018年,轄區內7家牛蛙場全部完成清退拆除。開展綜合執法3次,關閉拆除禁養區和限養區改造不合格豬場20余家,拆除面積3000多平方米。轄區內保留的94家豬場全部設立了監督公示牌。嚴厲打擊河道采砂行為,制止非法采砂5例,制止占用河道違章建設3起。完成人工造林、更新面積345畝,省級森林撫育1173畝。發放2018年蛟洋鎮天然林村級監管費16.096萬元,發放林農補助101.203萬元。完成中心坑、文地養殖業污染第三方治理項目建設,并正式投入運營。實施蛟洋、丘坊等8個村三格化糞池污水處理改造工程。坪埔、森坑斷面水質顯著提升。

(四)殯葬改革全面推進。落實全鎮新死亡人員骨灰去向跟蹤登記。2018年,對新建墳墓和家族式骨灰堂進行排查和執法。拆除違法新建家族式骨灰堂4個,制止6起新建家族式骨灰堂和2起新建、改建墳墓行為。整體推進25個村村級公益性骨灰堂建設,其中豐年、東乾、小和、梅壩、坪埔、楊梅坑、華家、下道湖、秋竹、達理、桃源、中村等12個村骨灰堂主體已封頂,文都村已完成主體裝修,崇頭村骨灰堂已裝修配置骨灰格投入使用。

(五)村級換屆圓滿完成。全面完成全鎮25個行政村村級組織換屆選舉和回頭看工作,原定191000人以下的村全部實現村支部書記、村委會主任一肩挑,比例達76%;成功選出村兩委成員131人,其中交叉任職28人,婦女干部27人,大專以上文化19人,40周歲以下46人。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年蛟洋鎮年初結轉和結余9.75萬元,本年收入4764.44萬元,本年支出4764.44萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余9.75萬元。

(一)2018年收入4764.44萬元,比2017年決算數減少813.24萬元,減少14.58具體情況如下:

1.財政撥款收入3839.23萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入925.20萬元。

(二)2018年支出4764.44萬元,比2017年決算數減少813.24萬元,減少14.58具體情況如下:

1.基本支出2367.04萬元。其中,人員支出1588.92萬元,公用支出330.70萬元。

2.項目支出2397.40萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算撥款支出1919.62萬元,比上年決算數減少515.37萬元,下降21.17%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)工資福利支出967.43萬元,較上年決算數增加減少207.02萬元,下降17.63%。主要原因是人員調出,經費減少。

(二)商品和服務支出216.09萬元,較上年決算數增加21.27萬元,增長10.92%。主要原因是“蛟洋暴動”90周年紀念活動專項支出增加。

(三)資本性支出736.10萬元,較上年決算數增加736.10萬元,增長100%。主要原因是暫存暫付清理。

三、政府性基金支出決算情況說明

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1919.62萬元,其中:

(一)人員經費1588.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費330.70萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算撥款216.09萬元,同比增長10.92%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費0萬元。
   
(二)公務用車購置及運行費12.50萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置4輛。公務用車運行費12.50萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降2.72%,主要是:節約公車使用。
  (三)公務接待費27.85萬元。主要用于迎接上級檢查、調研等方面的接待活動,累計接待380批次、接待總人數2055人。與2017年相比, 公務接待費支出下降13.83%,主要是:較少接待次數及標準降低。

六、預算績效情況說明

    本單位2018年度無清單項目績效自評。

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年度機關運行經費支出216.09萬元,比上年決算數增長10.92%,主要是:蛟洋暴動90周年紀念活動專項支出的增加。

(二)政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額10萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,本部門共有車輛4輛,其中:一般公務用車1輛、其他用車3輛。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入省級財政預決算管理的三公經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

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