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上杭縣2018年度預算公開
發表日期:2018-01-10 11:24 【字體大小:

政府預決算相關重要事項說明

一、市(縣、區)本級支出預算說明

2018年度上杭縣本級一般公共預算支出數為316938萬元,比2017年度預算數增加(減少)11830萬元,增長3.88%。具體情況如下(分款級科目表述):

(一)一般公共服務支出18608萬元,較預算數增加891萬元,增長5.03%。主要原因是人員經費增加。其中:

1.人大事務670萬元,較預算數增加14萬元,增長2.13%。基本與預算數持平

2.政協事務548萬元,較預算數減少38萬元,6.48%。主要原因是人員減少

3.政府辦公廳(室)及相關機構事務3765萬元,較預算數增加533萬元,增長16.49%。主要原因是人員經費增加

4.發展與改革事務1706萬元,預算數增加46萬元,增長2.77。基本與預算數持平

5.統計信息事務760萬元,預算數增加114萬元,增長17.65%。主要原因是人員經費增加。

6.財政事務1311萬元,預算數增加234萬元,增長21.73%。主要原因是人員經費增加。

7.稅收事務800萬元,與預算數持平。

8.審計事務546萬元,預算數減少48萬元,下降8.08。主要原因是人員減少。

9.人力資源事務159萬元,預算數減少1萬元,下降0.62%。基本與預算數持平

10.紀檢監察事務768萬元,預算數增加333萬元,增長76.55%。主要原因是紀檢人員公用經費增加。

11.商貿事務1464萬元,預算數減少684萬元,下降31.84%。主要原因是專項減少。

12.工商行政管理事務1735萬元,預算數增加113萬元,增長6.97%。主要原因是人員經費增加。

13.質量技術監督與檢驗檢疫事務126萬元,預算數增加76萬元,增長152%。主要原因是專項增加。

14.民族事務159萬元,預算數減少5萬元,下降3.05%。基本與預算數持平

15.宗教事務6萬元,預算數增加6萬元,增長100%。主要原因是專項增加。

16.港澳臺僑事務87萬元,與預算數持平。

17.檔案事務220萬元,預算數增加99萬元,增長81.82%。主要原因是專項增加。

18.民主黨派及工商聯事務120萬元,預算數增加23萬元,增長23.71%。主要原因是人員經費增加。

19.群眾團體事務315萬元,預算數增加80萬元,增長34.04%。主要原因是人員經費增加。

20.黨委辦公廳(室)及相關機構事務1704萬元,預算數增加113萬元,增長7.1%。主要原因是人員經費增加。

21.組織事務424萬元,預算數減少133萬元,下降23.88%。主要原因是人員經費減少。

22.宣傳事務462萬元,預算數減少29萬元,下降5.91%。主要原因是人員經費減少。

23.統戰事務197萬元,與預算數持平。

24.其他共產黨事務支出556萬元,預算數增加115萬元,增長26.08%。主要原因是人員經費增加。

25.其他一般公共服務支出0萬元,預算數減少70萬元,下降100%。主要原因是專項減少。

(二)國防支出267萬元,預算數減少21萬元,下降7.29%。主要原因是人員經費減少。其中:

1.國防動員267萬元,預算數減少21萬元,下降7.29%。主要原因是人員經費減少。

(三)公共安全支出13552萬元,預算數增加1325萬元,增長10.84%。主要原因是人員經費增加。其中:

1.武裝警察893萬元,預算數增加70萬元,增長8.51%。主要原因是人員經費增加。

2.公安11512萬元,預算數增加1202萬元,增長11.66%。主要原因是專項增加。

3.司法1147萬元,預算數增加53萬元,增長4.84%。基本與預算數持平

(四)教育支出81578萬元,預算數增加4671萬元,增長6.07%。主要原因是人員經費增加。其中:

1.教育管理事務2629萬元,預算數增加2449萬元,增長1360.56%。主要原因是專項增加。

2.普通教育62436萬元,預算數減少2732萬元,下降4.19%。基本與預算數持平

3.職業教育2184萬元,預算數減少1420萬元,下降39.4%。主要原因是專項減少。

4.特殊教育385萬元,預算數增加30萬元,增長8.45%。主要原因是人員經費增加。

5.進修及培訓2626萬元,預算數增加246萬元,增長10.34%。主要原因是專項增加。

6.教育費附加安排的支出1800萬元,與預算數持平。

7.其他教育支出9518萬元,預算數增加6098萬元,增長178.3%。主要原因是專項增加。

(五)科學技術支出7698萬元,預算數減少147萬元,下降1.87%。基本與預算數持平。其中:

1.科技條件與服務7565萬元,預算數減少155萬元,下降2.01%。基本與預算數持平

2.科學技術普及133萬元,預算數增加8萬元,增長6.4%。主要原因是人員經費增加。

(六)文化體育與傳媒支出4116萬元,預算數增加888萬元,增長27.51%。主要原因是人員經費增加。

1.文化2715萬元,預算數增加1117萬元,增長69.9%。主要原因是人員經費增加。

2.文物504萬元,預算數減少22萬元,下降4.18%。基本與預算數持平

3.新聞出版廣播影視791萬元,預算數增加70萬元,增長9.71%。主要原因是人員經費增加。

4.其他文化體育與傳媒支出106萬元,預算數減少277萬元,下降72.32%。主要原因是專項減少。

(七)社會保障和就業支出28543萬元,預算數減少14454萬元,下降33.62%。主要原因是專項減少。

1.人力資源和社會保障管理事務1267萬元,預算數減少27956萬元,下降95.66%。主要原因是專項減少。

2.民政管理事務502萬元,預算數增加23萬元,增長4.8%。基本與預算數持平

3.行政事業單位離退休8352萬元,預算數增加8352萬元,增長100%。主要原因是新科目調整。

4.就業補助100萬元,與預算數持平。

5.撫恤662萬元,預算數減少24萬元,下降3.5%。基本與預算數持平

6.退役安置549萬元,預算數減少51萬元,下降8.5%。主要原因是專項減少。

7.社會福利1474萬元,預算數增加693萬元,增長88.73%。主要原因是專項增加。

8.殘疾人事業848萬元,預算數增加166萬元,增長24.34%。主要原因是專項增加。

9.紅十字事業30萬元,預算數減少7萬元,下降18.92%。主要原因是公用經費減少。

10.最低生活保障260萬元,預算數減少120萬元,下降31.58%。主要原因是人員減少。

11.臨時救助100萬元,與預算數持平。

12.特困人員救助供養1214萬元,預算數增加202萬元,增長19.96%。主要原因是補助標準提高。

13.其他生活救助320萬元,預算數增加55萬元,增長20.75%。主要原因是補助標準提高。

14.財政對基本養老保險基金的補助12206萬元,預算數增加4209萬元,增長52.63%。主要原因是補助標準提高。

15.其他社會保障和就業支出659萬元,預算數增加4萬元,增長0.61%。基本與預算數持平

(八)醫療衛生與計劃生育支出31822萬元,預算數增加7801,增長32.48%。主要原因是專項增加。

1.醫療衛生與計劃生育管理事務454萬元,預算數減少4224萬元,下降90.29%。主要原因是專項減少。

2.公立醫院4383萬元,預算數增加708萬元,增長19.27%。主要原因是專項增加。

3.基層醫療衛生機構7442萬元,預算數增加1940萬元,增長35.26%。主要原因是人員經費增加。

4.公共衛生3205萬元,預算數增加1689萬元,增長111.41%。主要原因是專項增加。

5.中醫藥325萬元,預算數增加125萬元,增長62.5%。主要原因是專項增加。

6.計劃生育事務3089萬元,預算數增加793萬元,增長34.54%。主要原因是專項增加。

7.食品和藥品監督管理事務360萬元,與預算數持平。

8.行政事業單位醫療600萬元,與預算數持平。

9.財政對基本醫療保險基金的補助6639萬元,預算數增加1794萬元,增長37.03%。主要原因是補助標準提高。

10.醫療救助319萬元,預算數減少30萬元,下降8.6%。主要原因是人員減少。

11.其他醫療衛生與計劃生育支出5006萬元,預算數增加5006萬元,增長100%。主要原因是增加了縣醫院整體搬遷專項。

(九)節能環保支出3798萬元,預算數減少9957萬元,下降72.39%。主要原因是專項減少。

1.環境保護管理事務1280萬元,預算數增加748萬元,增長140.6%。主要原因是人員經費增加。

2.環境監測與監察0萬元,預算數減少82萬元,下降100%。主要原因是專項減少。

3.污染防治2518萬元,預算數減少23萬元,下降0.91%。基本與預算數持平

4.自然生態保護0萬元,預算數減少10000萬元,下降100%。主要原因是專項減少。

5.污染減排0萬元,預算數減少600萬元,下降100%。主要原因是專項減少。

(十)城鄉社區支出22029萬元,預算數增加12662萬元,增長135.18%。主要原因是專項增加。其中:

1.城鄉社區管理事務8810萬元,預算數增加3659萬元,增長71.03%。主要原因是人員經費增加。

2.城鄉社區規劃與管理0萬元,預算數減少800萬元,下降100%。主要原因是專項減少。

3.城鄉社區公共設施10068萬元,預算數增加10001萬元,增長14926.87%。主要原因是專項增加。

4.城鄉社區環境衛生3151萬元,預算數減少198萬元,下降5.91%。主要原因是公用經費減少。

(十一)農林水支出22342萬元,預算數增加19萬元,增長0.09%。基本與預算數持平

1.農業4219萬元,預算數減少1913萬元,下降31.2%。主要原因是專項減少。

2.林業7151萬元,預算數增加1346萬元,增長23.19%。主要原因是專項增加。

3.水利3751萬元,預算數減少432萬元,下降10.33%。主要原因是專項減少。

4.扶貧4098萬元,預算數增加475萬元,增長13.11%。主要原因是專項增加。

5.農業綜合開發93萬元,預算數增加93萬元,增長100%。主要原因是人員經費增加。

6.農村綜合改革500萬元,與預算數持平。

7.普惠金融發展支出680萬元,預算數增加680萬元,增長100%。主要原因是專項增加。

8.其他農林水支出1850萬元,預算數減少230萬元下降11.06%。主要原因是專項減少。

(十二)交通運輸支出2660萬元,預算數增加168萬元,增長6.74%。主要原因是專項增加。

1.公路水路運輸2090萬元,預算數減少402萬元,下降16.13%。主要原因是專項減少。

2.其他交通運輸支出570萬元,預算數增加570萬元,增長100%。主要原因是專項增加。

(十三)資源勘探信息等支出4998萬元,預算數增加159萬元,增長3.29%。基本與預算數持平

1.工業和信息產業監管575萬元,預算數增加33萬元,增長6.09%。主要原因是人員經費增加。

2.安全生產監管902萬元,預算數增加90萬元,增長11.08%。主要原因是人員經費增加。

3.國有資產監管278萬元,預算數增加41萬元,增長17.3%。主要原因是人員經費增加。

4.支持中小企業發展和管理支出3243萬元,預算數減少5萬元,下降0.15%。基本與預算數持平

(十四)商業服務業等支出1398萬元,預算數增加596萬元,增長74.31%。主要原因是專項增加。

1.商業流通事務242萬元,預算數減少214萬元,下降46.93%。主要原因是專項減少。

2.旅游業管理與服務支出356萬元,預算數增加10萬元,增長2.89%。基本與預算數持平

3.涉外發展服務支出800萬元,預算數增加800萬元,增長100%。主要原因是專項增加。

(十五)金融支出1030萬元,預算數增加175萬元,增長20.47%。主要原因是專項增加。

1.金融部門監管支出110萬元,與預算數持平。

2.金融發展支出920萬元,預算數增加175萬元,增長23.49%。主要原因是專項增加。

(十六)國土海洋氣象等支出1763萬元,預算數增加1萬元,增長0.06%。基本與預算數持平

1.國土資源事務1758萬元,預算數增加1萬元,增長0.06%。基本與預算數持平

2.地震事務5萬元,與預算數持平。

(十七)糧油物資儲備支出565萬元,預算數增加7萬元,增長1.25%。基本與預算數持平。

1.糧油事務565萬元,預算數增加7萬元,增長1.25%。基本與預算數持平。

(十八)預備費5000萬元,與預算數持平。

(十八)其他支出(類)35186萬元,預算數增加7567萬元,增長27.4%。主要原因是專項增加。

1.其他支出(款)35186萬元,預算數增加7567萬元,增長27.4%。主要原因是專項增加。

(十九)債務付息支出6500萬元,預算數減少1500萬元,下降18.75%。主要原因是債務利息減少。

1.地方政府一般債務付息支出6500萬元,預算數減少1500萬元,下降18.75%。主要原因是債務利息減少。

(二十)債務發行費用支出0萬元,與預算數持平。

1.地方政府一般債務發行費用支出0萬元,與預算數持平。

(二十一)債務還本支出2205萬元,預算數減少1795萬元,下降44.87%。主要原因是債務還本支出安排減少。

(二十二)轉移性支出21280萬元,預算數增加2774萬元,增長14.99%。主要原因是專項增加。

1.補助下級支出20160萬元,預算數增加2745萬元,增長15.76%。主要原因是專項增加。

2.上解支出941萬元,與預算數持平。

3.年終結余179萬元,預算數增加29萬元,增長19.33%。主要原因是收入增加。

二、財政轉移支付安排情況

2018年度上杭縣對下稅收返還和轉移支付預算數為5564萬元,比2017年度預算數增加592萬元,增長11.91%。具體情況如下:

(一)一般性轉移支付

2018年度上杭縣對下一般轉移支付預算數為5564萬元,比2017年度預算數增592萬元,增長11.91%。具體情況如下(分項目表述):

1.體制補助收入項目5564萬元,較預算數增加592萬元,增長11.91%。主要原因是結算補助增加

(二)專項轉移支付

2018年度上杭縣對下專項轉移支付預算數為0萬元,2017年度預算數持平。

(三)稅收返還

2018年度上杭縣對下稅收返還預算數為0萬元,2017年度預算數持平。具體情況如下(分項目表述):

1.增值稅返還預算數0萬元,預算數持平

2.消費稅返還預算數0萬元,預算數持平

3.所得稅基數返還預算數0萬元,預算數持平

4.成品油稅費改革稅收返還預算數0萬元,預算數持平

三、舉借政府債務情況

2017年,全新增政府債務限額60000萬元,實際發行新增債券60000萬元(一般債券60000萬元,專項債券0萬元)。截至2017年底,全政府債務余額403475萬元(一般債務171513萬元,專項債務231962萬元);本級政府債務余額403475萬元(一般債務171513萬元,專項債務231962萬元),債務余額嚴格控制在上級核定的限額700239萬元內。

四、預算績效開展情況

2017縣財政部門科技創新和產業發展扶持資金、造福工程危房改造等8個領域9個財政重點支出項目進行了績效評價,涉及財政資金50261萬元。其中,績效等級達到“優”的有1項,達到“良”的有6項,評為“合格”的有2項。

 

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