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關于上杭縣2017年財政決算的報告
發表日期:2018-07-16 10:25 【字體大小:

 

 

關于上杭縣2017年財政決算的報告

——2018628日在上杭縣第十七屆

人民代表大會常務委員會第十三次會議上

上杭縣財政局

 

主任、各位副主任、各位委員:

上杭縣第十七屆人民代表大會第二次會議審查批準了《關于上杭縣2017年預算執行情況與2018年預算草案的報告》,現在,2017年我縣決算已經完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和縣人大常委會的安排,現就縣人民政府提請的《2017年縣本級財政決算的議案》向縣人大常務委員會作一說明,請予以審議。

2017年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,按照縣委、縣政府的決策部署,認真落實十七屆縣人大一次會議有關決議,以及縣人大財政經濟委員會審查意見的要求,積極組織財政收入,全面深化改革,推進財政管理創新,完成了全年各項財政目標任務在此基礎上,財政改革和發展取得新進展,縣本級決算情況總體較好。

一、全縣財政收支決算情況(代編)

一)全縣財政收入完成情況(詳見附件1

2017年,全縣財政總收入實現33.26億元,完成預算數32.05億元的103.78%,比上年增加(簡稱“比增”,下同)1.54億元,增長4.85%,居全市7個縣(市、區)第七,其中:地方級財政收入實現25.13億元,完成預算數24.18億元的103.93%,比增2.2億元,增長9.59%居全市7個縣(市、區)第五

1.按稅種分收入完成情況:

1)增值稅入庫88 624萬元,完成預算數的111.06%,比上年增加37 967萬元,增加的主要原因是由于“營改增”;銅價格上漲、銅產量增加等因素,紫金礦業和紫金銅業等企業增加入庫增值稅

2)營業稅入庫812萬元,完成預算數的116%,比上年減少7 353萬元,減少的主要原因是“營改增”全面推開等因素影響

3)企業所得稅入庫38 991萬元,完成預算數的102.61%,比上年減少19 104萬元,主要原因20161月份,閩西興杭國有資產投資經營有限公司入庫股權轉讓實現的企業所得稅1.3億元,2017年無此項稅收可以入庫;紫金礦業實現的利潤用于彌補上年期貨投資虧損,上繳企業所得稅較2016年少1.58億元。

4)個人所得稅入庫21 249萬元,完成預算數的81.73%,比上年減少19 473萬元,主要原因是限售股解禁和引進限售股股東“回歸”納稅較2016年減少約2億元

5)資源稅入庫18 637萬元,完成預算數的103.54%,比上年減少4 922萬元,主要原因是黃金資源稅受紫金山金銅礦黃金產量大幅下降及資源稅從價計征改革等因素影響

6)非稅收入入庫140 318萬元,完成預算數的103.56%,比上年增加24 753萬元,主要原因是國投公司上繳國有資本經營收益和清景銅箔國有股權轉讓收入

2.按行業分稅收完成情況:

1)建筑產業納稅約3.55億元,比上年增加1.08億元,增幅43.81%,占總收入10.67%,比上年增加2.88個百分點;

2)房地產業納稅約0.62億元,比上年減少0.54億元,減幅46.92%,占總收入1.86%,比上年下降1.8個百分點。

3.按產業分稅收完成情況:

1)第一產業稅收完成約187萬元,比上年減少193萬元,減幅50.79%,占總收入的0.06%,比上年減少0.06個百分點;

2)第二產業稅收完成約14.06億元,比上年增加1.89億元,增幅15.47%,占總收入的42.27%,比上年增加3.92個百分點;

3)第三產業稅收完成約5.98億元,比上年減少2.71億元,減幅31.26%,占總收入的17.98%,比上年下降7.04個百分點。

4.稅性收入占比情況:

2012-2017年全縣財政收入中稅性收入占比呈現逐年下降趨勢,分別為89.55% 88.13% 75.31%74.70%63.59%57.82%主要原因是受經濟下行影響,稅收收入減少,非稅收占財政總收入比重越來越大,使我縣財政收入質量和穩定性差。

(二)全縣總財力情況

全縣總財力48.69億元,比預算數32.12億元增加16.57億元,主要是一般預算收入增加0.95億元,上級財政專項轉移支付補助轉為一般轉移支付補助增加5.31億元,債券轉貸收入增加10.31億元;比201641.34億元增加7.35億元,增長17.78%其中:

1.全縣一般預算收入25.13億元;

2.上級一般轉移支付補助收入(不含專項轉移支付收入)10.65億元;

3.政府債券轉貸收入10.31億元;

4.調入預算穩定調節基金收入2.6億元;

5.調入政府性基金收入0.01億元。

三)全縣財政收支決算結果

1.財政總收入合計562 775萬元。其中:

1)一般公共預算收入251 308萬元;

2)上級財政補助收入171 489萬元,具體包括:

①返還性收入7 057萬元(含增值稅和消費稅稅收返還收入2 848萬元、所得稅基數返還2 958萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入346萬元、消費稅稅收返還收入30萬元、增值稅“五五分享”稅收返還收入875萬元);

②一般性轉移支付收入99 396萬元(含均衡性轉移支付補助24 357萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金收入4 828萬元、結算補助收入1 572萬元、成品油稅費改革轉移支付補助收入350萬元、基層公檢法司轉移支付收入1 446萬元、城鄉義務教育轉移支付收入5 612萬元、基本養老金轉移支付收入11 438萬元、城鄉居民醫療保險轉移支付收入18 213萬元、農村綜合改革轉移支付收入5 784萬元、重點生態功能區轉移支付收入12 889萬元、固定數額補助收入138萬元、革命老區轉移支付收入4 050萬元、民族地區轉移支付收入200萬元、貧困地區轉移支付收入4 721萬元、其他一般性轉移支付收入3 798萬元);

③專項轉移支付補助收入65 036萬元;

3)上年結余收入10 818萬元;

4政府債券轉貸收入103 059萬元(根據上級財政部門決算要求,需將2017年新增地方政府債券轉貸中的一般債券60 000萬元、地方政府債券置換存量債務中一般債券3564萬元用于歸還2017年到期的地方政府債券轉貸、地方政府債券置換存量債務中一般債券39 495萬元用于歸還到期的地方政府性債務列入財政決算收入中);

5)調入預算穩定調節基金收入26 000萬元;

6)調政府性基金收入101萬元(根據上級財政部門決算要求,2017開始部分政府性基金收入調整為一般預算收入,省市財政對縣級的基金專項補助收入相應調入101萬元

2.財政總支出合計550 359萬元。其中:

1)一般公共財政支出474 009萬元(含部分省市專項支出調整為一般轉移支出的縣級一般預算支出407 673萬元,省市專項支出66 336萬元),比增38 036萬元,增長8.72%

說明:

          縣級一般預算支出按經濟分類支出科目分

工資福利支出114 459萬元,商品和服務支出68 702萬元,對個人和家庭的補助30 948萬元,對企事業單位的補貼11 759萬元,債務利息支出2 348萬元,基本建設支出9 657萬元,其他資本性支出26 042萬元,其他支出210 094萬元。

②縣級一般預算支出按功能分類支出科目分

一般公共服務支出37 958萬元,比增4 719萬元,增幅14.2%

國防支出298萬元,比減10萬元,減幅3.25%

公共安全支出16 350萬元,比減2 837萬元,減幅14.79%

教育支出80 220萬元,比減6 959萬元,減幅7.98%

科學技術8 006萬元,比增600萬元,增幅8.1%

文化體育與傳媒支出3 681萬元,比減391萬元,減幅9.6%

社會保障和就業支出29 828萬元,比增286萬元,增幅0.97%

醫療衛生和計劃生育支出62 482萬元,比減3 757萬元,減幅5.67%

節能環保支出28 658萬元,比增10 650萬元,增幅59.14%

城鄉社區支出69 957萬元,比增33 976萬元,增幅94.43%

農林水支出36 497萬元,比增1 795萬元,增幅5.17%

交通運輸支出1 943萬元,比減2 162萬元,減幅52.67%

資源勘探信息等支出5 302萬元,比減733萬元,減幅12.15%

商業服務業等支出1 312萬元,比增754萬元,增幅135.13%

金融支出986萬元,比增526萬元,增幅114.35%

國土海洋氣象等支出1 948萬元,比增94萬元,增幅5.07%

糧油物資儲備支出479萬元,比減118萬元,減幅19.77%

住房保障130萬元,比增100萬元,增幅333.33%

其他支出19 291萬元,比增11 391萬元,增幅144.19%

債務利息支出2 240萬元,比增1 152萬元,增幅105.88%

債務發行費用支出108萬元,比增62萬元,增幅134.78%

2)上解上級財政支出4 929萬元;

3)地方政府債務還本支出43 059萬元(用地方政府債券置換存量債務中一般債券用于歸還2017年到期的地方政府債券轉貸;而2017年新增地方政府債券轉貸中的一般債券60 000萬元已在一般公共財政支出中體現);

4)補充預算穩定調節基金支出28 362萬元含超收安排9 508萬元和根據省財政廳要求將凈結余轉入18 854萬元

3.全縣財政總收支對抵,年終滾存結余12 416萬元,其中:結轉下年的支出12 416萬元,凈結余0萬元(實際凈結余為18 854萬元,根據省財政廳要求,全部用于安排預算穩定調節基金),其中當年結余-19 281萬元

二、縣本級財政收支決算情況

(一)收入方面

1.縣本級財政總收入552 999萬元,比2016493 734萬元增加59 265萬元,增長12%。其中:

1)縣本級財政一般預算收入243 085萬元,完成預算數232 530萬元的104.54%,比增20 963萬元,增長9.44%;(2)上級補助收入171 489萬元;(3)上年結余收入8 029萬元;(4)政府債券轉貸收入103 059萬元;(5)調入預算穩定調節基金收入26 000萬元;(6)調入政府性基金收入101萬元;(7)鄉鎮上解收入1 236萬元。

2.縣本級財力情況。

縣本級總財力47.99億元,比預算31.31億元增加16.68億元主要是一般公共預算收入增加1.06億元,上級財政專項轉移支付補助調整一般轉移支付補助增加5.19億元,政府債券轉貸收入增加10.31億元;比201640.74億元增加7.25億元,增長17.8%。其中:

1)縣本級一般預算收入243 085萬元;(2)上級一般轉移性補助收入106 453萬元(不含專項轉移支付補助收入);(3)政府債券轉貸收入103 059萬元;(4)調入預算穩定調節基金收入26 000萬元;5)調入政府性基金收入101萬元;(6)鄉鎮上解收入1 236萬元。

(二)支出情況(詳見附件2

縣本級財政總支出合計540 712萬元(含專項性轉移支付支出66 336萬元),比2016年縣本級支出485 706萬元增加83 923萬元,增長17.28%。其中:

1.縣本級一般預算支出378 756萬元(根據省財政廳要求,部分省市專項支出調整為一般轉移支出49 577萬元,縣本級一般預算支出實際329 179萬元)

2.省市專項性轉移支付支出66 336萬元;

3.本級財政對鄉鎮補助支出19 270萬元;

4.政府債券還貸支出43 059萬元;

5.上解支出4 929萬元;

6.安排預算穩定調節基金28 362萬元。

(三)縣本級財政收支結余情況

縣本級財政總收入552 999萬元,縣本級財政總支出540 712萬元2017年縣本級年終滾存結余12 287萬元,其中:結轉下年的項目支出12 416萬元,凈結余-129萬元,其中:當年凈結余2660萬元(縣本級赤字原因是根據省財政廳要求,凈結余全部用于安排預算穩定調節基金)。

三、縣本級政府性基金收支決算情況

(一)政府性基金收入合計95 462萬元,其中:

1.縣本級政府基金收入40 477萬元(國有土地使用權出讓收入37 227萬元,城鎮公用事業附加收入445萬元)完成預算數44 520萬元的90.92%,主要是國有土地出讓計劃與實際執行相差較大

2.歷年結轉15 601萬元;

3.上級轉移支付補助收入9 384萬元;

4.置換閩西興杭國有資產投資有限公司債務轉貸收入30 000萬元。

(二)政府性基金支出合計82 741萬元,其中

1.縣本級政府性基金支出44 433萬元,完成預算數49 536萬元的89.7%,比增13 077萬元,增幅41.7%,主要是國有土地出讓成本增加而相應增加支出;

2.政府債務還本支出30 000萬元;

3. 上級轉移支付補助支出8 207萬元;

4.政府性基金調出資金101萬元。

(三)政府性基金結余情況

2017年政府性基金收支相抵后,年終滾存結余12 721萬元,其中:結轉下年的支出1 994萬元,凈結余10 727萬元(其中,當年凈結余-4082萬元)。

四、縣本級國有資本經營收支決算情況

國有資本經營收入入庫551萬元,完成預算數550萬元的100.18%;縣本級國有資本經營支出551萬元,完成預算數550萬元的100.18%;縣本級國有資本經營收支結余平衡

五、縣本級社保基金收支決算情況

(一)社保基金收入完成68 734萬元,完成預算數67 120萬元的102.4%,其中:

1.城鄉居民基本醫療保險基金27 743萬元(含保險費收入6 453萬元、利息收入392萬元、財政補貼收入19 329萬元、其他收入1569萬元);

2.城鄉居民基本養老保險基金14 156萬元(含保險費收入2 401萬元、利息收入90萬元、財政補貼收入11 661萬元、轉移收入4萬元);

3.機關事業單位基本養老保險基金收入26 835萬元(含保險費收入20083萬元、利息收入123萬元、財政補貼收入6458萬元、轉移收入170萬元)。

(二)社保基金支出完成61 018萬元,完成預算數64 363萬元的94.8% ,其中:

1.城鄉居民基本醫療保險基金23 281萬元(含社會保險待遇支出21535萬元);

2.城鄉居民基本養老保險基金11 576萬元(含社會保險待遇支出11574萬元、轉移支出2萬元);

3.機關事業單位基本養老保險基金支出26 161萬元(含社會保險待遇支出25 542萬元、轉移支出619萬元)。

(三)縣本級社保基金收支相抵,當年結余7 716萬元,滾存結余44 965萬元。

六、縣本級財政專戶資金收支情況

2017年財政專戶資金收入88 745.7萬元,上年結余48 756.8萬元,當年撥出資金93 973.97萬元,年終結余43 528.53萬元。其中:

(一)支農專戶收入28 406.95萬元,上年結余4 343.54萬元,當年撥出資金31 130.17萬元,年終結余1 620.32萬元。包括危改造福工程縣級配套資金996萬元、2017年森林保護項目中央投資預算700萬元、2017年造林綠化補助1 100萬元、2017年天然林保護工程補助1 900萬元。

(二)扶貧專戶收入0萬元,上年結余268.55萬元,當年撥出資金41.91萬元,年終結余226.64萬元。包括扶貧小額信貸資金40萬元。

(三)農綜專戶(縣農業開發辦)收入2 687萬元,上年結余7 273.76萬元,當年撥出資金9 960.76萬元,年終結余0萬元。包括臨城鎮農業綜合開發高標準農田建設項目1124萬元,珊瑚鄉農業綜合開發高標準農田建設項目913萬元,古蛟片農業綜合開發小流域治理項目533萬元。

(四)經建專戶收入15 745.75萬元,上年結余10 161.95萬元,當年撥出資金11 657.13萬元,年終結余14 250.57萬元。包括黃潭河流域環境整治8 052萬元,生態鄉鎮、村建資金1 861萬元。

(五)社會保障基金專戶(含基本養老保險基金、醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金、生育保險基金、再就業基金)收入41 906萬元,上年結余26 709萬元,當年撥出資金41 184萬元,年終結余27 431萬元。

七、地方政府性債務情況

認真落實《上杭縣人民政府關于加強政府性債務管理的實施意見》,加強政府債務管理,積極爭取新增債券資金和置換存量債務,不斷優化債務結構,延長債務期限,減少債務費用負擔,確保全縣政府債務規模和風險總體適度、可控。截止201712月,我縣政府債務管理系統中的地方政府性債務余額為546 729.56萬元,比2016年債務余額510 158.07萬元增加36 571.49萬元,增幅7.17%

(一)政府負有償還責任的債務情況(包括一般債務和專項債務)

政府負有償還責任的債務403 475.32萬元,比2016348695.84萬元增加54 779.48萬元。主要原因是爭取新增政府債券60000萬元。

(二)政府負有一定救助責任的債務情況

政府負有一定救助責任的債務774.27萬元,比20161 687.23萬元凈減少912.96萬元。

(三)政府負有擔保責任的債務

政府負有擔保責任的債務142 480萬元,比2015159775萬元凈減少17 295萬元,其中:為蛟城高速公司擔保142 480萬元。

八、決算有關情況說明

(一)執行縣人大及其常委會決議和決定情況

高度重視縣人大及其常委會作出的決議和審議意見,不斷增強執行人大決議和各項審議意見的責任感和使命感。在深入調查研究的基礎上,強化與代表的溝通交流,采取電話溝通、上門走訪等多種方式,傾聽代表的意見建議,并采取切實有效的措施加以貫徹落實,積極做好建議答復的后續跟蹤工作,全年辦理人大代表建議35件(其中28件為協辦件)。

(二)2017年縣本級預算調整情況

縣十七屆人大一次會議通過的2017年縣本級地方級財政收入預算215 430萬元,縣本級財力預算266 415萬元,相應安排縣本級支出預算266 265萬元。執行中,因2017年地方政府債券轉貸資金安排和政策性增支調整等,報經縣十七屆人大常委會第八次會議批準,安排2017年地方政府債券支出103 059萬元,調增支出46 619萬元,調整后縣本級支出預算為312 884萬元。

(三)部分支出科目決算數與預算數存在差異說明

按照第十七屆縣人民代表大會一次會議批準的預算,縣直各部門認真組織執行,各項重點支出得到較好保障。一是按照有關法律規定和保障重點支出要求,部分省市專項調整為一般轉移支付補助增加了教育、公共安全、文化體育與傳媒、科學技術、社會保障、醫療衛生、環境保護、住房保障等支出。二是用預備費安排教育900萬元、“三農”400萬元、民政救濟救災300萬元、醫療衛生400萬元等重點民生及其他難以預見支出。三是根據專項資金管理辦法規定,一些項目需經檢查驗收后據實撥付,決算數與預算數存在一定差異。

2017年縣本級財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業、保障性住房、文化、科技、農林水利、公共交通運輸、節能環保、城鄉社區事務等方面的民生支出合計37.82億元,占一般預算公共支出79.79%,增長6.69%

(四)全縣(含鄉鎮)“三公”經費支出情況

2017年全縣(含鄉鎮)“三公”經費支出2 777萬元,比上年同期減少118萬元,減幅4.08%主要是各鄉鎮、部門認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制招待費、出國(境)費、車輛運行維護費等“三公”經費支出,繼續強化“三公經費”支出管理。其中:公務接待費1 782萬元,比上年同期增加152萬元,增幅9.33%;公務用車購置和運行維護費969萬元,比上年同期減少279萬元,減幅22.36%;因公出國(境)費26萬元,比上年同期增加9萬元,增幅52.94%

(五)新增地方政府債券使用情況

2017629,縣第十七屆人民代表大會常務委員會第四次會議審議通過了《關于2017年縣級政府債務限額和舉借計劃(草案)的說明》,新增地方政府債券60 000萬元主要用于:

1.養殖業污染整治(含生豬養殖場標準化改造升級等)10 000萬元,支出8 533萬元,余額1 467萬元;

2.縣醫院整體搬遷工程20 000萬元,支出11 450萬元,受項目實施進度慢等原因,尚有8 550萬元未支付;

3.汀江綠道工程建設30 000萬元,支出21 000萬元,受項目實施進度慢等原因,尚有9 000萬元未支付。

(六)縣本級上年結轉資金及其使用情況

2017年初縣本級結轉資金余額10 818萬元,全年實際使用資金8 905萬元,主要用于教育支出、工業發展專項資金支出、公共安全支出、縣本級支農項目、城市建設維護支出等,剩余1 913萬元將根據項目需要繼續結轉下年使用。

(七)縣本級結轉下年支出情況。

2017年縣本級專項結轉下年支出12 416萬元,比上年增加1 598萬元,增幅14.77%。其中:

1.2016年結轉1 913萬元,主要是省專項補助結轉、財政年終結算補助結轉。

2.2017年省下達各種專款、財政年終結算補助等結轉10 503萬元。

九、2017年財政主要工作情況

2017年,全縣財政工作在縣委、縣政府的正確領導下,深入貫徹落實黨的十八屆歷次全會和習近平總書記系列重要講話、來閩來杭考察重要講話精神,按照縣委第十三屆歷次黨代會的部署,積極應對復雜嚴峻的經濟形勢,認真落實縣十七屆人大一次會議決議,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險,為實現“四個率先”、打造“四個上杭”提供強有力的財力保障。

(一)積極組織財政收入,依法加強預算管理

1.嚴格執行財政收支預算。全縣財稅部門認真分析經濟形勢,精心挖掘潛在稅源,按照“以旬保月,以月保季”要求,確保財政收入完成按照《預算法》要求和縣十七屆人大一次會議通過的預算,及時批復到各部門單位,嚴格按進度執行支出預算,確保各單位工作的正常開展。

2.加強“三公”經費支出管理。認真貫徹落實中央八項規定,嚴格控制招待費、出國(境)費、車輛運行維護費等“三公”經費支出,繼續強化“三公經費”支出管理,確保“三公”經費只減不增,切實降低行政運行成本。

3.推進部門預決算和“三公”經費信息公開。嚴格按照規定時間公開,在縣人大及其常委會審議通過預算決算后,及時下發文件將2016年決算和2017年預算在規定的時間內及時批復給各預算單位(含各鄉鎮),同時明確要求各單位在財政批準(批復)預決算后20日內按時由各單位向社會公開。

(二)優化財政支出結構,推進社會事業發展

1.教育文化體育事業方面。全縣教育支出8.92億元;率先實行高中免雜費和住宿費政策。文化體育傳媒支出0.44億元,建立健全公共文化服務財政保障機制。

2.社會保障和醫療衛生方面。全縣社會保障和醫療衛生支出10億元,保障了社保、醫療各項支出。

3.兌現強農惠農政策方面。全縣農林水支出6.18億元。全力支持現代農業、設施農業、特色農業、林下經濟、農田水利等建設。

(三)整合各類財政資金,全力支持“三大戰役”

1.脫貧攻堅戰役方面。縣財政統籌各項涉農資金達0.97億元用于落實精準扶貧政策,確保脫貧攻堅戰役順利推進;積極兌現扶持革命基點村發展政策幫扶資金1 456萬元。

2.生態環境保護戰役方面。縣財政為打好全縣生態環境保護戰提供了資金保障,確保我縣國家級生態縣順利通過驗收。

3.項目落地戰役方面。及時兌現扶持產業、企業發展等獎勵政策資金約1.39億元;創新財政資金分配方式,更好地發揮財政資金的撬動作用,提高資金使用效益,推動我縣產業轉型升級和中小企業加快發展,在農業、工業、社會事業等方面起到了強有力的科技引導作用,很好地促進了科技含量高的技術開發成果的轉化,鼓勵我縣企業走科技創新之路。

(四)加強財政資金監管,推進支出績效運用

1.根據省市財政部門的年度財政監督檢查工作計劃安排,對11個單位開展會計信息質量檢查;對9個縣直單位開展1+X專項檢查,確保中央八項規定精神和市委《意見》精神落到實處;做好2017年檢查和審計部門發現問題的整改落實工作,加強財政資金監管。

2.加強政府采購監管。受理各單位政府采購項目632批次,政府采購規模4.42億元,實際采購金額4.07億元,節約資金0.35億元,政府采購綜合節約率7.9%

3.認真開展2017年財政支出績效評價工作。建立績效管理與預算編制結合機制,將所有的縣級專項資金納入績效評價管理中;不斷深化評價結果反饋應用,注重經濟效益、社會效益和積極推進績效評價結果的運用,建立結果反饋與整改制度,及時將績效評價結果反饋到主管部門和預算執行單位,真正發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。

4.推進國庫集中支付工作。辦理129個預算單位國庫支付業務4.3萬筆,直接支付比例達99.16%;積極開展鄉鎮國庫集中支付改革試點工作,22個鄉鎮已全面推行國庫集中支付管理。

5.不斷完善財政預算評審工作。完成預算評審項目92個,比上年個增加6個,送審投資總額10.37億元,審定投資總額9.53億元,審減金額0.84億元,平均審減率8.1%

(五)優化政府債務結構,積極籌措項目資金

1.積極向上爭取地方政府債務置換債券資金,不斷優化債務結構,減少債務費用,確保全縣地方政府性債務安全、適度、可控。

2.貫徹落實《上杭縣人民政府辦公室關于印發<上杭縣各鄉鎮培育新增稅源和爭取上級資金考核辦法(試行)>等考核辦法的通知》(杭政辦〔2016256),充分調動各鄉鎮廣開引資渠道,加快鄉鎮經濟發展,培育新增我縣稅源和激勵鄉鎮、部門向上爭取項目資金的積極性。2017年,縣財政向上爭取地方政府債務置換債券資金73 059萬元和新增地方政府債券資金60 000萬元,爭取省市各項轉移性補助資金17.15億元,比2016年略有增加,促進了全縣經濟建設和社會事業又快又好發展。

3.為進一步提升項目帶動能力,增強經濟發展后勁,緊緊圍繞縣委、縣政府有關要求,認真做好政府投資項目資金的服務保障工作,切實保證各項目的資金需求。2017年,縣財政通過整合一般預算、政府性基金、省市專項、新增地方政府債券和結余結轉等資金,政府投資項目支出18.33億元,確保了各項目的順利實施。

在縣人大常委會的支持指導和監督促進下,我縣財政預算執行工作不斷改進和加強,同時我們也清醒地認識到,在財政運行過程中還存在一些不容忽視的問題,主要是:部分工業企業經濟效益仍然較差,財政收入占GDP的比重小;財政收支矛盾大,“三農”、教育、衛生、生態建設等民生支出仍需要較大投入;地方政府性債務較重等等。下一步,我們將深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,按照“四個全面”戰略布局,認真落實縣委、縣政府的決策部署和十七屆縣人大的有關決議以及本次會議要求,促進經濟平穩健康發展。

 

附件1

2017年全縣財政收入執行情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

征收單位及稅種

2016年實際完成數

2017年預算數

2017年實際完成情況

金額

其中:    縣本級

金額

其中:    縣本級

金額

其中:    縣本級

比上年      增幅%

占年預算%

其中:縣本級增幅%

其中:縣本級占預算%

.國稅征收數

61003

57490

80200

66200

103176

92298

69.13

128.65

60.55

139.42

  增值稅 (100%)

50657

47144

63000

49000

88624

77746

74.95

140.67

64.91

158.67

  消費稅

40

40

200

200

41

41

2.50

20.50

2.50

20.50

  企業所得稅

10306

10306

17000

17000

14511

14511

40.80

85.36

40.80

85.36

.地稅征收數

140679

136126

160000

155480

89151

83217

-36.63

55.72

-38.87

53.52

增值稅

353

353

0

0

868

868

145.89

#DIV/0!

145.89

#DIV/0!

營業稅

9048

6322

0

0

812

812

-91.03

#DIV/0!

-87.16

#DIV/0!

  企業所得稅100%

47789

47347

60000

58750

24481

21436

-48.77

40.80

-54.73

36.49

  個人所得稅100%

40722

39849

50000

47500

21249

19044

-47.82

42.50

-52.21

40.09

  資源稅

23558

23558

25000

25000

18637

18637

-20.89

74.55

-20.89

74.55

  城建稅

3169

2859

3000

2620

4808

4363

51.72

160.27

52.61

166.53

  房產稅

3030

2976

3500

3420

3530

3464

16.50

100.86

16.40

101.29

  印花稅

2677

2529

2500

2240

3531

3358

31.90

141.24

32.78

149.91

  城鎮土地使用稅

1195

1195

2000

1950

1183

1183

-1.00

59.15

-1.00

60.67

  土地增值稅

2983

2983

3000

3000

1507

1507

-49.48

50.23

-49.48

50.23

  車船稅

1007

1007

2000

2000

1083

1083

7.55

54.15

7.55

54.15

  耕地占用稅

413

413

2500

2500

1376

1376

233.17

55.04

233.17

55.04

  契稅

1970

1970

3000

3000

3078

3078

56.24

102.60

56.24

102.60

  煙葉稅

2765

2765

3500

3500

3008

3008

8.79

85.94

8.79

85.94

.財政征收數

115566

115566

92400

92400

140318

140318

21.42

151.86

21.42

151.86

  專項收入

3138

3138

8000

8000

6653

6653

112.01

83.16

112.01

83.16

  行政性收費收入

10857

10857

5000

5000

4406

4406

-59.42

88.12

-59.42

88.12

  罰沒收入

5086

5086

3400

3400

3044

3044

-40.15

89.53

-40.15

89.53

  有源資(資產)有償使用收入

4831

4831

5000

5000

3632

3632

-24.82

72.64

-24.82

72.64

  國有資本經營收入(其他企業利潤收入)

89722

89722

66000

66000

119372

119372

33.05

180.87

33.05

180.87

  政府住房基金收入

78

78

0

0

194

194

148.72

#DIV/0!

148.72

#DIV/0!

  其他收入

1854

1854

5000

5000

3017

3017

62.73

60.34

62.73

60.34

  

317248

309182

332600

314080

332645

315833

4.85

100.01

2.15

100.56

1、中央級收入

87943

87060

107900

98650

81337

72748

-7.51

75.38

-16.44

73.74

其中:上劃中央所得稅

59291

59291

76200

7390

36144

32994

-39.04

47.43

-44.35

446.47

2、縣級收入

229305

222122

224700

215430

251308

243085

9.60

111.84

9.44

112.84

附:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 基金預算收入

29408

29408

45400

45400

40477

40477

37.64

89.16

37.64

89.16

農業土地開發資金

21

21

53

53

41

41

95.24

77.36

95.24

77.36

國有土地土地使用權出讓收入

25463

25463

41797

41797

37227

37227

46.20

89.07

46.20

89.07

城鎮公用事業附加收入

719

719

800

800

445

445

-38.11

55.63

-38.11

55.63

國有土地收益基金

1234

1234

1750

1750

800

800

-35.17

45.71

-35.17

45.71

其他基金收入

1971

1971

1000

1000

1964

1964

-0.36

196.40

-0.36

196.40

 

 

 

 

 

 

附件2

上杭縣2017年縣本級財政支出分析表 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目名稱

預算數

科目調劑數

實際支出數

占預算數的%

上年實際支出數

比上年增長%

 

年初預算

預算調整數

合計

1.一般公共服務支出

17688

6045

23733

219

23952

100.92

22864

4.76

  人大事務

627

213

840

123

963

114.64

798

20.68

  政協事務

586

115

701

2

703

100.29

682

3.08

  政府辦公廳()及相關機構事務

3232

1176

4408

241

4649

105.47

3945

17.85

  發展與改革事務

1660

728

2388

-70

2318

97.07

2229

3.99

  統計信息事務

646

137

783

3

786

100.38

778

1.03

  財政事務

1077

334

1411

5

1416

100.35

1309

8.17

  稅收事務

800

0

800

192

992

124.00

890

11.46

  審計事務

594

75

669

-20

649

97.01

676

-3.99

  人力資源事務

160

43

203

22

225

110.84

178

26.40

  紀檢監察事務

435

427

862

18

880

102.09

710

23.94

  商貿事務

2148

358

2506

-19

2487

99.24

3379

-26.40

  工商行政管理事務

1622

624

2246

-29

2217

98.71

2401

-7.66

  質量技術監督與檢驗檢疫事務

50

0

50

0

50

100.00

0

#DIV/0!

  民族事務

164

125

289

-25

264

91.35

172

53.49

  宗教事務

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  港澳臺僑事務

87

0

87

0

87

100.00

64

35.94

  檔案事務

121

230

351

7

358

101.99

114

214.04

  民主黨派及工商聯事務

97

34

131

16

147

112.21

119

23.53

  群眾團體事務

235

92

327

-14

313

95.72

277

13.00

  黨委辦公廳()及相關機構事務

1591

846

2437

-132

2305

94.58

1940

18.81

  組織事務

557

82

639

-40

599

93.74

522

14.75

  宣傳事務

491

120

611

7

618

101.15

721

-14.29

  統戰事務

197

68

265

2

267

100.75

223

19.73

  其他共產黨事務支出()

441

218

659

-70

589

89.38

421

39.90

  其他一般公共服務支出()

70

0

70

0

70

100.00

316

-77.85

2.國防支出

288

9

297

1

298

100.34

308

-3.25

  國防動員

288

9

297

1

298

100.34

308

-3.25

3.公共安全支出

12182

4377

16559

-1162

15397

92.98

17634

-12.69

  武裝警察

823

888

1711

-5

1706

99.71

884

92.99

  公安

10310

2428

12738

-3047

9691

76.08

10164

-4.65

  檢察

0

267

267

1

268

100.37

1336

-79.94

  法院

0

470

470

7

477

101.49

2753

-82.67

  司法

1049

324

1373

39

1412

102.84

1239

13.96

  其他公共安全支出()

0

0

0

1843

1843

#DIV/0!

1258

46.50

4.教育支出

70697

8032

78729

-4121

74608

94.77

82249

-9.29

  教育管理事務

179

1920

2099

-1839

260

12.39

202

28.71

  普通教育

58959

6747

65706

-2563

63143

96.10

59277

6.52

  職業教育

3604

-1315

2289

-312

1977

86.37

2126

-7.01

  特殊教育

355

35

390

-107

283

72.56

249

13.65

  進修及培訓

2380

345

2725

-20

2705

99.27

2593

4.32

  教育費附加安排的支出

1800

300

2100

770

2870

136.67

2210

29.86

  其他教育支出()

3420

0

3420

-50

3370

98.54

15592

-78.39

5.科學技術支出

7755

138

7893

113

8006

101.43

7406

8.10

  科學技術管理事務

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  基礎研究

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  技術研究與開發

0

0

0

119

119

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  科技條件與服務

7630

106

7736

0

7736

100.00

6242

23.93

  科學技術普及

125

32

157

-6

151

96.18

134

12.69

  其他科學技術支出()

0

0

0

0

0

#DIV/0!

1030

-100.00

6.文化體育與傳媒支出

3122

460

3582

-165

3417

95.39

3526

-3.09

  文化

1492

298

1790

-11

1779

99.39

1588

12.03

  文物

526

21

547

-147

400

73.13

383

4.44

  體育

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  廣播影視

721

141

862

-24

838

97.22

735

14.01

  其他文化體育與傳媒支出()

383

0

383

17

400

104.44

820

-51.22

7.社會保障和就業支出

15159

3275

18434

-726

17708

96.06

16566

6.89

  人力資源和社會保障管理事務

1385

387

1772

-275

1497

84.48

1434

4.39

  民政管理事務

479

217

696

-49

647

92.96

614

5.37

  行政事業單位離退休

0

7480

7480

0

7480

100.00

9217

-18.85

  就業補助

100

0

100

-100

0

0.00

16

-100.00

  撫恤

686

-93

593

0

593

100.00

581

2.07

  退役安置

600

-123

477

0

477

100.00

381

25.20

  社會福利

781

60

841

-71

770

91.56

803

-4.11

  殘疾人事業

682

9

691

-12

679

98.26

694

-2.16

  自然災害生活救助

0

0

0

0

0

#DIV/0!

171

-100.00

  紅十字事業

37

2

39

0

39

100.00

44

-11.36

  最低生活保障

380

-1

379

-174

205

54.09

360

-43.06

  臨時救助

100

0

100

65

165

165.00

202

-18.32

  特困人員供養

1012

209

1221

-65

1156

94.68

1037

11.48

  其他生活救助

265

69

334

-6

328

98.20

400

-18.00

  財政對基本養老保險基金的補助

7997

-4950

3047

0

3047

100.00

0

#DIV/0!

  其他社會保障和就業支出()

655

9

664

-39

625

94.13

612

2.12

8.醫療衛生支出

19806

23760

43566

-1290

42276

97.04

46572

-9.22

  醫療衛生管理事務

463

103

566

80

646

114.13

509

26.92

  公立醫院

3675

172

3847

-316

3531

91.79

7390

-52.22

  基層醫療衛生機構

5502

1255

6757

-422

6335

93.75

5244

20.80

  公共衛生

1516

377

1893

264

2157

113.95

4282

-49.63

  醫療保障

0

0

0

0

0

#DIV/0!

6125

-100.00

  中醫藥

200

0

200

9

209

104.50

0

#DIV/0!

  人口與計劃生育事務

2296

505

2801

-257

2544

90.82

2022

25.82

  食品和藥品監督管理事務

360

0

360

0

360

100.00

0

#DIV/0!

  財政對基本醫療保險基金的補助

5445

1343

6788

-488

6300

92.81

0

#DIV/0!

  醫療補助

349

0

349

-2

347

99.43

0

#DIV/0!

  優撫對象醫療

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  其他醫療衛生與計劃生育支出()

0

20005

20005

-158

19847

99.21

21000

-5.49

9.節能環保支出

13755

10434

24189

-452

23737

98.13

18008

31.81

  環境保護管理事務

532

239

771

-34

737

95.59

524

40.65

  環境監測與監察

82

4

86

4

90

104.65

88

2.27

  污染防治

2541

191

2732

-979

1753

64.17

1756

-0.17

  自然生態保護

10000

10000

20000

557

20557

102.79

14953

37.48

  能源節約利用()

0

0

0

0

0

#DIV/0!

47

-100.00

  污染減排

600

0

600

0

600

100.00

640

-6.25

  資源綜合利用()

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

10.城鄉社區支出

13367

61140

74507

-4550

69957

93.89

35981

94.43

  城鄉社區管理事務

5151

628

5779

-547

5232

90.53

3955

32.29

  城鄉社區規劃與管理()

800

138

938

-1

937

99.89

345

171.59

  城鄉社區公共設施

4067

60200

64267

-4138

60129

93.56

28638

109.96

  城鄉社區環境衛生()

3349

174

3523

136

3659

103.86

3043

20.24

  其他城鄉社區支出()

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

11.農林水支出

22221

3042

25263

-2931

22332

88.40

22514

-0.81

  農業

6133

144

6277

-1177

5100

81.25

4708

8.33

  林業

5805

1312

7117

-10

7107

99.86

4945

43.72

  水利

4183

334

4517

-112

4405

97.52

4654

-5.35

  扶貧

3520

1252

4772

-270

4502

94.34

5911

-23.84

  農業綜合開發

0

0

0

138

138

#DIV/0!

39

253.85

  農村綜合改革

500

0

500

-500

0

0.00

1081

-100.00

  普惠金融發展支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

17

-100.00

  其他農林水支出()

2080

0

2080

-1000

1080

51.92

1159

-6.82

12.交通運輸

2492

538

3030

-1343

1687

55.68

4106

-58.91

  公路水路運輸

2492

538

3030

-1918

1112

36.70

3536

-68.55

  成品油價格改革對交通運輸的補貼

0

0

0

5

5

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  其他交通運輸支出()

0

0

0

570

570

#DIV/0!

570

0.00

13.資源勘探電力信息等

4839

517

5356

-54

5302

98.99

6035

-12.15

  工業和信息產業監管

542

210

752

-14

738

98.14

0

#DIV/0!

  安全生產監管

812

154

966

-1

965

99.90

987

-2.23

  國有資產監管

237

75

312

1

313

100.32

270

15.93

  支持中小企業發展和管理支出

3248

78

3326

-24

3302

99.28

4778

-30.89

  其他資源勘探信息等支出()

0

0

0

-16

-16

#DIV/0!

0

#DIV/0!

14.商業服務業等事務

802

186

988

-8

980

99.19

558

75.63

  商業流通事務

456

132

588

1

589

100.17

179

229.05

  旅游業管理與服務支出

346

54

400

-9

391

97.75

386

1.30

  涉外發展服務支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

-7

-100.00

  其他商業服務業等支出()

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

15.金融支出

855

263

1118

-133

985

88.10

460

114.13

  金融部門監管支出

110

0

110

-100

10

9.09

110

-90.91

  金融發展支出

745

263

1008

-33

975

96.73

350

178.57

16.國土資源氣象等事務

1757

564

2321

-373

1948

83.93

1854

5.07

  國土資源事務

1757

564

2321

-373

1948

83.93

1849

5.35

  地震事務

0

0

0

0

0

#DIV/0!

5

-100.00

17.糧油物資儲備支出

558

292

850

-371

479

56.35

597

-19.77

  糧油事務

558

292

850

-371

479

56.35

597

-19.77

  糧油儲備

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

18.預備費

5000

-3000

2000

-2000

0

0.00

0

#DIV/0!

19.國債付息支出

8000

-5000

3000

-760

2240

74.67

1088

105.88

  地方政府債券付息

8000

-5000

3000

-760

2240

74.67

1088

105.88

20.國債發行費用支出

0

0

0

108

108

#DIV/0!

46

134.78

  地方政府債券發行費用支出

0

0

0

108

108

#DIV/0!

46

134.78

20.住房保障支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  保障性安居工程支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

21.其他支出

27566

-10353

17213

-3451

13762

79.95

3335

312.65

  其他支出()

27566

-10353

17213

-3451

13762

79.95

3335

312.65

22.國債還本支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  地方政府還本支出

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

一般預算支出總計

247909

104719

352628

-23449

329179

93.35

291707

12.85

22.轉移性支出

18356

1900

20256

3943

24199

119.47

21333

13.43

23.安排預算穩定調節基金

0

26000

26000

0

26000

100.00

0

#DIV/0!

 

*社會保障和就業

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  大中型水庫移民后期扶持基金支出

 

 

0

0

 

#DIV/0!

 

#DIV/0!

  小型水庫移民扶助基金支出

 

 

0

0

 

#DIV/0!

 

#DIV/0!

*城鄉社區事務

44688

-768

43920

-4808

39112

89.05

27725

41.07

  國有土地使用權出讓收入安排的支出

41797

-97

41700

-4510

37190

89.18

25423

46.28

  城市公用事業附加安排的支出

688

-238

450

180

630

140.00

574

9.76

  國有土地收益基金支出

1750

-500

1250

-450

800

64.00

1234

-35.17

  農業土地開發資金支出

53

-3

50

-9

41

82.00

21

95.24

  城市基礎設施配套費安排的支出

400

70

470

-19

451

95.96

473

-4.65

*農林水事務

0

0

0

0

0

#DIV/0!

0

#DIV/0!

  大中型水庫庫區基金支出

 

 

0

0