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上杭縣人民代表大會常務委員會 關于批準2017年縣本級決算的決議
發表日期:2018-07-05 10:16 【字體大小:
 杭常〔20183

 

 

上杭縣人民代表大會常務委員會

關于批準2017年縣本級決算的決議

(2018628日上杭縣第十七屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議通過)

 

上杭縣第十七屆人民代表大會常務委員會第十三次會議,聽取了縣人民政府《關于提請審定2017年縣本級財政決算的議案》、縣財政局局長李德強受縣人民政府委托所作的《關于上杭縣2017年財政決算情況的報告》和縣審計局局長黃榮太受縣人民政府委托所作的《上杭縣人民政府關于2017年度縣本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,聽取了縣十七屆人民代表大會財政經濟委員會副主任委員劉榮善所作的《關于上杭縣2017年縣本級決算草案的審查報告》。會議結合審議審計工作報告,對2017年縣本級決算進行了審查。會議同意縣十七屆人民代表大會財政經濟委員會提出的審查報告,決定批準2017年縣本級決算。

 

 

關于上杭縣2017年縣本級決算草案的審查報告

——2018628日在上杭縣第十七屆人民代表大會

常務委員會第十三次會議上

上杭縣人民代表大會財政經濟委員會副主任委員  劉榮善

 

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣第十七屆人民代表大會財政經濟委員會劉如才主任委員的委托,向常委會報告2017年縣本級決算草案的審查結果,請予審議。

按照預算法、監督法及縣人大常委會議事規則等有關規定,財政經濟委員會組成人員從6月中旬開展了2017年縣級決算初審調查,聽取了縣審計局2017年縣本級預算執行情況和其他財政收支審計情況的匯報和縣財政局2017年決算情況的匯報。縣財政經濟委員會于2018620日召開第七次全體會議,對2017年縣本級決算草案和決算報告進行了審查。

全縣一般公共預算收支及平衡情況

2017年一般公共預算收入33.26億元,完成全年預算32.05億元的103.78%,比上年增加1.54億元。其中,地方級一般公共預算收入完成25.13億元,同比增收2.2億元,完成全年預算24.18億元的103.93%

一般公共預算支出47.4億元(含省市專項支出6.63億元),同比增支3.8億元,增長8.72%。其中,縣級一般公共預算支出37.88億元,同比增支4.49億元,增長13.45%。

全縣地方級財政收入加上級補助收入和債券轉貸收入、調入預算穩定調節基金收入、調入政府性基金、上年結余收入等總收入合計56.28億元。當年預算總支出55.04億元,年終滾存結余1.24億元,其中:結轉下年的支出1.24億元,凈結余為零(當年凈結余1.89億元,根據省財政廳要求,全部用于安排預算穩定調節基金)

縣本級一般公共預算決算結果

2017年縣本級一般預算收入24.31億元,同比增收2.1億元,增長9.44%,完成年初預算的104.54%。縣本級一般預算收入加上體制補助、轉移支付補助、債券轉貸收入、調入預算穩定調節基金、調入政府性基金和鄉鎮上解收入,總財力47.99億元,比2016年財力增加7.25億元,增長17.8%。

縣本級一般預算收入24.31億元,上級補助收入17.15億元,上年結余收入0.8億元,債券轉貸收入10.31億元,調入預算穩定調節基金2.6億元,調入政府性基金0.01億元,鄉鎮上解收入0.1億元,縣本級財政收入合計55.3億元。縣本級總支出合計54.07億元,2017年縣本級年終滾存結余1.23萬元,其中:結轉下年的項目支出1.24萬元,凈結余-129萬元,其中當年凈結余2660萬元(縣本級赤字原因是根據省財政廳要求凈結余用于補充預算穩定調節基金)

政府性基金決算結果

2017年政府性基金預算縣本級收入4.05億元,歷年結轉1.56億元,上級轉移支付補助收入0.94億元,債務轉貸收入3億元,基金收入合計9.55億元;縣級政府性基金支出4.44億元,債務還本支出3億元,上級轉移支付補助支出0.82億元,政府性基金調出資金0.01億元,年終滾存結余1.27億元,其中:結轉下年的支出0.2億元,凈結余1.07億元(其中當年凈結余-0.41億元)

國有資本經營收支決算結果

縣本級國有資本經營收入完成551萬元,完成預算任務550萬元的100.18%;縣本級國有資本經營支出完成551萬元,完成預算任務550萬元的100.18%;收支平衡,結余為零。

社保基金決算結果

2017年縣本級社保基金收入完成6.87億元,完成全年預算的102.4%;縣本級社保基金支出完成6.1億元,完成全年預算的94.8%;收支相抵,當年結余0.77億元,滾存結余4.5億元。

上述收支增減變化的原因,財政部門已在決算報告中作了說明。

財政經濟委員會認為,2017年縣本級決算草案反映的縣本級預算執行情況總體是好的。縣政府及其財稅等部門認真落實十七屆人民代表大會第一次會議的有關決議,適應經濟發展新常態,實施積極的財政政策,積極發揮財稅職能作用,加強稅收征管,積極組織財政收入,確保全縣經濟社會發展所需資金。優化財政支出結構,2017年縣本級財政用在與人民群眾生活直接相關的教育、醫療衛生、社會保障和就業等方面的民生支出占一般預算公共支出79.79%,增長6.69%,“三公”經費支出只減不增,比上年同期減少4.08%。進一步盤活財政存量資金,積極向上爭取地方政府債務置換債券資金,不斷優化債務結構,減少債務費用。預算約束得到加強,推進支出績效運用,建立績效管理與預算編制結合機制。推進部門預決算和“三公”經費信息公開。財稅體制改革不斷深化,全縣22個鄉鎮實現國庫集中支付管理。財政經濟委員會建議縣人大常委會批準縣人民政府提請審定的2017年縣本級財政決算的議案。

財政經濟委員會認為,2017年縣本級決算和審計報告也反映出預算執行和管理中存在的一些問題,主要是:我縣收入結構來源單一,財政增收的基礎不牢固。稅性收入占比下降,收入質量有待提高。人員工資、民生和社會保障水平的提高等剛性支出增加,政府重點項目需要較大的資金投入,財政收支矛盾突出。部分支出預算調減隨意性大,部分支出預算細化率低,全口徑預算管理和預算績效管理制度有待完善,預算的科學性、規范性還需進一步提高。

縣審計局依法開展對2017年縣級預算執行審計、生態建設和環境保護政策資金專項審計、領導干部任期經濟責任審計、保障性安居工程跟蹤審計、政府投資項目審計等,工作深入細致扎實,指出了在預算執行、資金使用等方面存在的突出問題,并提出了規范預算管理、推進績效管理、提高財政資金使用效益和防范債務風險的意見。財政經濟委員會建議縣政府及其有關部門要進一步落實中央關于加強審計工作的要求,積極落實審計制度改革;深入分析審計查出問題,提出整改的措施并加以督促落實,完善相關制度,從源頭上、機制上防范問題再次發生,同時要把審計查出問題的整改成果運用到2018年預算調整和2019年預算編制工作中。縣政府應在年底前向縣人大常委會報告整改情況和處理結果。

針對2017年決算中反映出的問題,財政經濟委員會建議:

一要改進預算決算報告制度。要認真貫徹執行中共中央辦公廳印發《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》(中辦發〔201815)精神,支出決算要重點報告和反映支出預算調整情況、支出完成預算情況、重大項目的資金使用績效與政策實施效果情況。進一步完善和豐富政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算編報的內容。加強預算支出標準體系建設,完善預算項目庫建設。預算草案、決算草案編制過程中,應當更好地聽取人大代表和社會各界的意見建議。

二要科學安排項目資金。要進一步整合和盤活財政沉淀資金、結轉結余資金、預算周轉金等各類存量資金,用于安排縣重點項目建設。推動年度預算編制與項目庫管理的有機結合,避免項目決策的隨意性。加強項目管理,做細做實項目前期工作,節約項目投資。

三要完善預算績效管理制度。要貫徹落實黨的十九大報告提出的“建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度,全面實施績效管理”。將預算績效管理覆蓋所有財政資金,貫穿預算管理全過程,做到花錢必問效、無效必問責。要細化預算績效目標,進一步增強績效評價指標的科學性和合理性。進一步推動績效評價結果的運用,建立健全預算績效評價結果與預算安排、政策調整等掛鉤的激勵約束機制,不斷提高財政資金的使用效益。

 

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