當前位置:首頁 > 政務公開 > 政務公開重點工作 > 財政資金 > 部門預決算 > 部門預算公開
2019年度上杭縣城市管理局部門預算說明
發表日期:2019-01-21 05:03 【字體大小:

2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

上杭縣城市管理局的主要職責是:宣傳貫徹執行國家、省、市有關城市管理的法律、法規、規章和其他規范性文件,制定城市管理行政執法工作的總體規劃和年度工作計劃并組織實施,負責城市園林綠化執法管理及城市停車場、洗車場的執法管理。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,上杭縣城市管理局包括4個機關行政處(科)室及2個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

上杭縣城市管理局

財政撥款

71(另公務員編制5個)

61

三、部門主要工作任務

2019年,上杭縣城市管理局主要任務是:有序推進“兩違”綜合治理,高壓態勢,堅決制止“兩違”;扎實開展市容市貌專項整治;有序推進基礎設施建設;牢固樹立“管理+執法+服務”理念,持續提升服務水平;著力強基固本,抓好執法隊伍建設工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)“兩違”綜合治理有序推進。全縣共拆除“兩違”1020宗,拆除違建面積達85.52萬平方米,有效利用拆后土地面積   83.04萬㎡,拆后利用率達99.68%,完成全年任務數的167.61%,有效遏制了違法占用耕地、林地行為。

(二)市容環境管理水平有效提升。2018年是創建全國文明城市開局之年,我局將創建全國文明城市工作作為中心工作來抓。一是樹立正確工作導向。舉全局之力抓好創建全國文明城市工作,分片區建立網格化巡查督察小組。按照創城測評體系要求,全面提升路段管理等級,確保市容管理無遺漏、無死角。二是攻堅市容市貌提升工程。以問題為導向,堅持落細落小,逐街逐路開展整治活動,實行“掛圖作戰、消號管理”,整治一條街、完善一條街。截至目前,處置占道經營、占道堆放等行為2000余起,拆除遮陽雨棚160余個。三是加快推進戶外廣告整治。對城區主要道路兩側的未辦理審批手續或破損、老化、危害安全的戶外廣告依法予以拆除清理。截至目前,拆除破舊、破損、老化的廣告牌及店招店牌550余塊,面積近4000平方米,拆除布幔、條幅共計5000余條,城市面貌和空間得到有效凈化。四是加強建筑渣土管理。與住建、交警、交通執法等部門開展聯合整治行動,重拳打擊渣土車運輸過程中未覆蓋,隨意“滴灑漏”污染路面,影響交通安全等違法行為。截至目前,立案查處37起,發放責令整改通知書47份,約談“滴、撒、漏”污染路面單位主要負責人12起,行政處罰37起,罰款人民幣38400元。五是加強環衛清掃保潔。實施城區主次干道與背街小巷環衛保潔一體化管理,城區道路清掃保潔總面積達到382.5萬平方米,城區環境衛生質量顯著提升。城區主次干道灑水除塵面積約120萬平方米,實行早中晚間灑水作業模式。垃圾收集、清運做到日產日清,城區生活垃圾每天由密閉快保車及自卸式垃圾運輸車收集清運至垃圾中轉站壓縮處理后,由密閉式垃圾運輸車轉運至縣生活垃圾無害化處理場衛生填埋處理。截至目前,城區收集清運生活垃圾約3萬噸,處理生活垃圾約6.2萬噸(含鄉鎮3.2萬噸),處理垃圾滲濾液約2.8萬噸,處理后出水達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)排放標準排放。

(三)基礎設施建設有序推進。為確保項目建設有序進行,我局明確目標、突出重點、制定措施。一是加強停車場建設。全面完成了東門原面粉廠停車位35個、杭永路行政服務中心南北側停車位265個、東二環第二實小西北側停車位68個,人民路系統停車場設計停車位20個,正在進行房屋拆除。二是做好公共自行車建設。2018年新增公共自行車500輛,其中汀江綠道沿線新增230輛,目前在采購。三是推進城區路燈夜景增亮改造。投入建設資金100多萬元對北環路及城區重要節點進行亮化提升。截至目前,累計完成搶、維修2753班次,處置率99%以上,維修路燈3565盞次,更換各類光源電器及配件10376套(件),維修電纜41處,更換各種電纜、護套線等8863米,亮燈率達99%以上。四是做好生態環保攻堅戰役項目。全面推進城區生活垃圾填埋場二期擴容工程,該項目已完成規劃選址、“三通一平”等前期工作,正土方開挖約140萬方。

(四)服務水平持續提高。牢固樹立“管理+執法+服務”理念,不斷改進工作作風,提高群眾滿意率。一是行政審批提質增效。嚴格貫徹落實簡政放權有關要求,實現審批和公共服務事項全流程網上辦理,對審批服務事項進行材料精簡、時限壓縮、提高服務群眾的效能,截至目前,受理占道審批541件。二是信訪辦理依法依規。我局嚴格按照信訪辦理流程,認真做好群眾來信來訪,未造成群體性上訪事件。截至目前,受理群眾來信來訪案件282件,其中:龍巖市12345政府服務平臺266件,省、市、縣各級信訪部門13件,縣委督查室轉辦件3件。

(五)執法隊伍執行力全面提升。深入開展“強基礎、轉作風、樹形象”活動。一是加強學習培訓。組織開展政治理論學習、廉政教育、法規業務學習等多樣化培訓活動8次,邀請龍巖市執法局法規科人員作專題講座2場次。組織160名執法人員參加每周2次的軍事訓練,切實提高執法隊伍形象。二是全面從嚴治黨有效推進。制訂“兩個責任”清單,明晰全面從嚴治黨主體責任和監督責任,建立健全任務明確、責任明晰的黨風廉政建設工作機制。通過層層簽訂《黨風廉政建設責任書》、年初部署、半年黨風廉政分析等方式,扎實把全面從嚴治黨向基層推進。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,上杭縣城市管理局收入預算為3257.12萬元,比上年增加591.97萬元,主要原因是非稅收入增加,以及增加了護欄運維款、城區公共自行車運維款等。其中:一般公共預算撥款2952.12萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入305萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算2952.12萬元,比上年增加286.97萬元,其中:人員支出837.31萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出265.81萬元,項目支出1849萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出2952.12萬元,比上年增加286.97萬元,主要原因是增加了非稅支出護欄運維款、城區公共自行車運維款等,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)工資福利支出(科目)837.31萬元。主要用于人員工資支出、社保、住房公積金等支出。

(二)商品和服務支出(科目)265.81萬元。主要用于公用經費支出。

(三)項目支出(科目)1849萬元。主要用于瓦子街管理費、執法經費、城區公共自行車運維款等支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出1103.12萬元,其中:

(一)人員經費837.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費265.81萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2018年預算安排0萬元。年持平。

(二)公務接待費
  2019年預算安排1.3萬元。上級業務主管部門及本市各縣兄弟單位等方面的接待活動。與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費
 2019年預算安排52.8萬元,其中:公車運行費32.8萬元,公車購置費20萬元。年相比支出增長22.22%,主要原因是:執法用車增加。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019上杭縣城市管理局(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出2952.12萬元,比2018年增加286.97萬元,主要原因是增加了非稅支出護欄運維款、城區公共自行車運維款等。

(二)政府采購情況

2019上杭縣城市管理局政府采購預算總額650.38萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額8萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,上杭縣城市管理局本級及所屬的預算單位共有車輛15輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車15輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019上杭縣城市管理局共設置績效目標10個,涉及財政撥款資金1849萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門業務費績效目標表

3-11  2019年度專項資金績效目標表

收藏】 【打印】 【關閉 分享到 
快3助手下载安装