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2019年度上杭縣政協機關預算說明
發表日期:2019-01-21 05:02 【字體大小:

2019年部門預算經20181227日上杭縣第十七屆人民代表大會第三次次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

政治協商、民主監督、參政議政。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,上杭縣政協(含客聯會)屬全額撥款行政單位,有5個專門委員會(提案委、經濟科技與臺港澳僑聯絡委、文教衛體委、文史與學習宣傳委、社會法制與民族宗教委),1個辦公室(內設1個股室:委員聯絡培訓服務中心。列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

政協上杭縣委員會

財政全額撥款

14

28

委員聯絡培訓服務中心

財政全額撥款

2

1

上杭縣客家聯誼會

財政全額撥款

5

4

三、部門主要工作任務

2019年,上杭縣政協主要任務是:

(一)組織縣政協委員開展視察、調研,為縣委、縣政府決策提供重要參考。

(二)選擇事關上杭改革、發展大局的若干課題開展議政性專題協商。

(三)做好本年度各次常委會、主席會議及各種形式的協商活動,認真落實《政協委員履職服務管理暫行辦法》。

(四)做好本年度縣政協委員提案辦理的協調和服務工作

(五)加強海內外聯誼交往。

(六)組織各專門委員會開展工作

(七)繼續做好縣政協掛鉤重點項目工作,以及縣政協領導參與掛鉤的其它項目建設工作,助推全縣經濟社會事業發展。

(八)加強掛鉤聯系工作。

(九)編輯出版《文史資料》、《上杭客家》

(十)編輯《政協信息》、《社情民意》

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019, 上杭縣政協機關收入預算為629.97萬元,比上年增加81.78萬元,主要原因是工資福利增加及全會經費列入預算。其中:一般公共預算撥款629.97萬元。相應安排支出預算629.97萬元,比上年增加81.78萬元,其中:人員支出366.79萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,公用支出263.18萬元,項目支出0萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出629.97萬元,比上年增加81.78萬元,主要原因是工資福利增加及全會經費列入預算,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2010201行政運行支出629.97萬元。主要用于人員工資、社會保障金及其它工資福利、退休經費及遺囑補助、住房公積金、醫療補助及2019辦公運行費、政協委員視察調研、領導外出考察培訓、友好縣區交流活動、鄉鎮政協工作經費、出版《上杭客家》、《文史資料》等各項支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出629.97萬元,其中:

(一)人員經費366.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費263.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排0萬元,與上年持平。

(二)公務接待費
  2019年預算安排40萬元。主要用于上杭縣政協機關上級單位來人調研接待和兄弟單位來人學習考察等方面的接待活動。年持平。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排0萬元,與上年持平。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019上杭縣政協機關一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出629.97萬元,比2018年增加81.78萬元,主要原因是工資福利增加及全會經費列入預算。

(二)政府采購情況

2019上杭縣政協機關政府采購預算總額29.75萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,上杭縣政協本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2019上杭縣政協共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1  2019年度收支預算總表

      3-2  2019年度收入預算總表

      3-3  2019年度支出預算總表

3-4  2019年度財政撥款收支預算總表

3-5  2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6  2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7  2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8  2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9   2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10  2019年度部門業務費績效目標表

3-11  2019年度專項資金績效目標表

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