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上杭縣重點辦2018年部門決算公開
發表日期:2019-08-01 05:20 【字體大小:

  目錄

  第一部分部門概況 .................................3

  一、部門主要職責 ...................................3

  二、部門決算單位基本情況 ..........................4

  三、部門主要工作總結...............................4

  第二部分 2018年度部門決算情況說明 .................10

  一、收入支出決算總體情況說明 .......................10

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............12

  三、政府性基金支出決算情況說明 .....................12

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........13

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........13

  六、預算績效情況說明...............................14

  七、其他重要事項情況說明............................17

  第三部分名詞解釋 ................................18

  第四部分 2018年度部門決算表........................20

  一、收入支出決算總表 ...............................20

  二、收入決算表 ............................ .......21

  三、支出決算表 ...................................22

  四、財政撥款收入支出決算總表 ......................22

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................23

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表.................23

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............24

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表...........27

  九、部門決算相關信息統計表...........................28

  十、政府采購情況表..................................29

  第一部分部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣重點項目開發建設管理辦公室部門的主要職責是:(一)貫徹執行國家、省、市有關重點項目建設管理的法律、法規和政策,起草并組織實施全縣重點項目建設管理的有關政策,組織項目開發建設的調研宣傳工作。

  (二)參與規劃重大項目的布局,承擔編制全縣重點建設項目中長期建設規劃和專項規劃,提出全縣重點項目年度計劃安排和管理意見。

  (三)指導協調全縣項目開發計劃,組織實施全縣重大項目的策劃生成和開發工作,組織編制重大項目的項目建議書、可研報告,組織實施重大項目的前期評估、初步論證等前期工作。

  (四)做好重點項目管理,檢查、督促、指導跟蹤重點項目建設實施情況,協調重點項目建設實施過程中的有關問題,對重點項目抽調、借用(繼續抽調、借用)工作人員的人數、時間進行核定,組織實施重點項目年度目標管理考評工作。

  (五)組織全縣重大項目的儲備工作,負責縣級重點項目儲備庫系統的征集、錄入、審核、轉報、出庫以及日常項目的動態管理,負責重點儲備項目的考核評價,推薦申報省市重點儲備項目。

  (六)參與全縣重大項目的招商引資工作,協同做好全縣對外招商項目的篩選、儲備、推介、發布,協助跟蹤重大招商引資項目,并做好相關服務工作。

  (七)配合有關部門加強重點項目建設工作進度、安全生產、工程質量等方面的檢查指導和監督檢查,參與重點項目建設質量、安全事故的調查處理。

  (八)參與全縣重特大項目、政府投資重點項目及政府重點項目工作班子職責的協調工作,統籌重點項目工作班子的前期推進、任務安排、組織實施等。

  (九)負責重點項目建設信息研究分析,提出有關對策建議;組織縣重點項目的宣傳和相關管理人員、技術人員的培訓工作。

  (十)完成縣委、縣政府交辦的其他事項;承擔上杭縣重點項目建設工作領導小組的日常工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,上杭縣重點項目開發建設管理辦公室部門包括0個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣重點項目開發建設管理辦公室

  縣財政核撥

  16

  13

  三、部門主要工作總結

  2018年,上杭縣重點項目開發建設管理辦公室部門主要任務是:緊緊圍繞實現“四個率先”、打造“四個上杭”,牢固樹立“抓項目就是抓發展”的理念,積極做好項目謀劃工作,全力服務推進重大重點項目建設。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  (一)項目策劃工作

  1.領導干部帶頭策劃工作。縣領導帶頭策劃項目工作機制進一步深化,全縣范圍內形成了策劃項目、推進項目建設的良好氛圍。2018年我縣領導干部帶頭策劃項目343個,計劃總投資1224.48億元,億元以上項目150個(30億元以上8個,10-30億元25個,1-10億元117個),從A類項目中推選出143個作為深化推進項目,已有60個項目列入2019年落地攻堅戰役擬實施項目。

  2. 企業策劃落地項目競賽活動

  在我辦的建議和推動下,今年5月我縣在完善領導帶頭策劃重大項目的同時,在全縣范圍的企業內開展“實力上杭.活力企業”主題的企業策劃落地項目競賽活動,極大地激發了企業策劃項目、創業創新的積極性。到年底,共有綠科建設集團、常青新能源、金山鋰科等21家企業25個項目參賽。   

  3. 完成市落地攻堅謀劃項目工作

  今年市落地攻堅安排我縣項目任務26個,全年完成市對縣策劃項目任務數42個,占任務數的161.54%, 2016--2018年謀劃一批項目轉化落地49個,轉化簽約率39.84%,居全市第二。

  (二)省市重點項目

  2018年,我縣共列入省市重點建設項目40項,總投資310.4億元,年度計劃投資60.9億元,全年完成投資71.08億元,占年度計劃投資的116.75%;實現開工項目16個,完成全年計劃任務數9個的178%;建成或部分建成項目16個,占全年目標任務數5個的320%。

  (三)2018-2020年重大項目

  2018年,我縣列入2018-2020年重大項目9項(產業項目5項,民生社會事業項目2項,基礎設施項目2項),總投資122億元,年度計劃投資21.7億元,全年完成投資25.5億元,占年度計劃的117%。

  (四)省“五個一批”項目

  省五個一批項目庫中保留項目469個,總投資2297.58億元,年度計劃投資114億元,全年完成投資81.2億元。本年度新增項目355個,其中,謀劃一批本年新增130個;簽約一批本年新增33個;開工一批本年新增52個;投產一批本年新增85個;增資一批本年新增8個。全省“五個一批”項目正向激勵第一、二季度獲得全市前三,獎勵我縣20萬元,第四季度獲得全市第一,獲得獎金50萬元。第三季度中獲得全省第七名,獎勵我縣100萬元,市對縣落地攻堅戰役考評獎勵共5分。

  (五)市落地攻堅戰役項目進展情況

  1.“五個一批”

  “謀劃一批”:市下達謀劃任務26個,目前已上報163個,通過預審85個,通過市級專家評審38個,完成市任務的146%。

  “簽約一批”:市下達簽約項目28個,通過市核定55個,完成市任務的196.4%。

  “開工一批”:市下達開工項目23個,開工30個,完成市任務的130.4%。

  “投產一批”:市下達投產項目11個,實際投產25個,完成市任務的227.3%。

  “增資一批”:市下達任務1.4億元,增資2.9億元,累計完成市目標任務的207.1%。

  2.“七大領域”項目

  2018年我縣列入市落地攻堅項目共64個(其中省市重點40個,成長型項目19個,技改項目5個)。總投資365億元,年度計劃投資82.8億元,全年完成投資97.94億元,占年度計劃投資的118.3%。

  3.市“重中之重”項目           

  2018年,我縣共有5個項目列入市“重中之重”(紫金銅業銅冶煉技改擴建項目、太陽銅業連鑄連軋銅桿生產項目、龍德六氟磷酸鋰生產項目、紫金山環境安全整體提升工程、志裕銅資源綜合利用項目),總投資36.4億元,年度計劃投資14.5億元,全年完成投資16.78億元,占年度計劃投資的116%。

  (六)縣落地攻堅戰役項目

  2018年,我縣落地攻堅戰役項目數133個,總投資681億元,年度計劃投資100.5億元,2018年完成投資99.2億元,完成年度計劃投資的98.7%;計劃新開工69個,實現新開工項目65個,計劃建成(或部分建成)項目59個,建成(或部分建成)項目45個。

  城建環保領域(32個):總投資115.2億元,年度計劃投資22.3億元。全年完成投資24.2億元,完成年度計劃投資的108%;計劃開工項目20個,實際開工項目18個(永杭高速上杭城區南互通接線工程、臨江樓片區改造工程未開工);計劃竣工13個,實際竣工項目11個(上杭金銅產業園區公共環境應急池工程竣工計劃已調整、城區綠化美化提升工程未竣工)。

  工業科技領域(30個):總投資261.9億元,年度計劃投資25.4億元。全年完成投資25.1億元,完成年度計劃投資的98.9%;計劃開工項目15個,實際開工項目19個;計劃竣工項目20個,實際竣工項目17個(龍德六氟磷酸鋰生產項、銳美家裝飾年產1000萬m2高檔次高壓三聚氰胺塑料貼面板項目、匯鑫報廢汽車回收綜合利用項目未竣工)。

  交通領域(9個):總投資191億元,年度計劃投資22.6億元。全年完成投資21.2億元,完成年度計劃投資的94.1%;計劃開工項目5個,實際開工項目3個〔上杭縣城市一體化項目(環城快速路工程)、龍巖至龍川鐵路(上杭段)建設項目)未開工〕,計劃竣工2個,實際竣工1個〔巖下山至古田五龍公路建設工程(古蛟快速通道一期)未竣工〕。

  能源領域(3個):總投資4億元,年度計劃投資1.5億元。全年完成投資1.5億元,完成年度計劃投資的 101%;未安排開工計劃,計劃竣工2個,實際竣工0個(上杭昆潤天然氣下游利用工程、中陽龍翔液化天然氣儲配綜合站建設項目未竣工)。

  農業領域(23個):總投資32.9億元,年度計劃投資7.9億元。全年完成投資6.7億元,完成年度計劃投資的84.2%;計劃開工項目10個,實際開工項目10個;計劃竣工12個,實際竣工項目9個(傲農槐豬產業綜合開發項目、華潤五豐農業生態循環產業園建設項目、氣象局整體搬遷項目未竣工)。

  商貿服務領域(19個):總投資50.3億元,年度計劃投資12.1億元。全年完成投資11.1億元,完成年度計劃投資的91.6%;計劃開工項目10個,實際開工項目9個(普陀山文化生態園建設項目、東二環市場及周邊道路建設項目未開工);計劃竣工5個,實際竣工項目4個(“詩意院田”歷史文化古村落保護與旅游發展項目未竣工)。

  社會事業領域(17個):總投資25.8億元,年度計劃投資8.8億元。全年完成投資9.4億元,完成年度計劃投資的97%;計劃開工項目9個,實際開工項目7個(中國移動上杭分公司生產調度樓、黨員干部繼續教育基地未開工);計劃竣工5個,實際竣工項目3個(閩西古田光榮院建設項目、金秋醫養服務中心未竣工)。

  (七)對照“大督查大落實”要求,扎實抓好項目工作。

  積極響應市委、市政府把實績寫在大地上,把項目落在坐標上的號召,根據“一月一活動”要求,結合各項目的實際情況,合理安排9-12月集中開竣工項目(共43個),確保每月集中開竣工項目不低于8個。根據項目建設特點,制定出臺“四比四促”方案,比謀劃促轉化、比簽約促落地、比開工促竣工、比服務促質量,以“四比四促”為抓手,推進項目建設,推動“大督查大落實”。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣重點項目開發建設管理辦公室年初結轉和結余93.43萬元,本年收入921.25萬元,本年支出938.3萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余76.38萬元。

  (一)2018年收入921.25萬元,比2017年決算數增加594.42萬元,增長181.87%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入920.83萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0.42萬元。

  (二)2018年支出937.88萬元,比2017年決算數增加660.56萬元,增長238.19%,具體情況如下:

  1.基本支出264.84萬元。其中,人員支出205.99萬元,公用支出58.85萬元。

  2.項目支出673.04萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出937.88萬元,比上年決算數增加660.56萬元,增長238.19%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)2010401行政運行(項級科目)0.58萬元,較上年決算數增加0.58萬元,增長100%。主要原因是補助辦公費用支出。

  (二)2010450事業運行(項級科目)264.68萬元,較上年決算數增加54.43萬元,增長25.88%。主要原因是人員增加,經費增加。

  (三)2010499其他發展與改革事務支出(項級科目)657.04萬元,較上年決算數增加651.54萬元,增長11846.18%。主要原因是項目策劃經費47.48萬元;重點項目策劃生成經費290.20萬元,項目辦工作經費49.59萬元;2017年度領導干部帶頭策劃重大項目成績突出單位及個人獎勵180.78萬元;2017年度項目策劃前期經費補助88.99萬元。

  (四)2150805中小企業發展專項(項級科目)16萬元,較上年決算數減少2萬元,減少11.11%。主要原因是中小企業發展專項經費減少。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出264.84萬元,其中:

  (一)人員經費205.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費58.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款1.22萬元,同比增長23.23%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元,2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:本單位無此項經費支出。

  (二)公務用車購置及運行費0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降(增長)0%,主要是:本單位無此項經費支出。

  (三)公務接待費1.22萬元。主要用于上級相關部門來人檢查、指導全縣重點項目策劃、建設管理公務等方面的接待活動,累計接待10批次、接待總人數122人次。與2017年相比, 公務接待費支出增長23.23%,主要是:策劃項目增加,來人指導檢查次數增加。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年1個清單項目實施績效監控,是2018年度重大項目策劃生成開發專項前期經費,涉及財政撥款資金657.04萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年1個清單項目開展績效自評,是重大項目策劃生成開發專項前期經費,涉及財政撥款資金657.04萬元。同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  2018年重大項目策劃生成開發專項前期經費清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,重大項目策劃生成開發專項前期經費清單項目自評得分為92.6分,自評等次為優秀。項目全年預算數為1000萬元,執行數為657.04萬元,完成預算的65.7%。主要產出和效果:1.促進了我縣的項目策劃工作。進一步深化縣領導帶頭策劃項目工作機制,全縣范圍內形成了策劃項目、推進項目建設的良好氛圍。同時在我辦的建議和推動下,今年5月我縣在完善領導帶頭策劃重大項目的同時,在全縣范圍的企業內開展“實力上杭.活力企業”主題的企業策劃落地項目競賽活動,極大地激發了企業策劃項目、創業創新的積極性。

  2.扎實推進了我縣項目建設工作。緊緊圍繞實現“四個率先”、打造“四個上杭”,牢固樹立“抓項目就是抓發展”的理念,全力服務推進重大重點項目建設。2018年,我縣省市重點建設項目40項,2018年度計劃投資60.9億元,全年完成投資71.08億元,占年度計劃投資的116.75%。列入2018-2020年重大項目9項,年度計劃投資21.7億元,全年完成投資25.5億元,占年度計劃的117%。省五個一批項目庫中保留項目469個,總投資2297.58億元,本年度新增項目355個,其中,謀劃一批本年新增130個;簽約一批本年新增33個;開工一批本年新增52個;投產一批本年新增85個;增資一批本年新增8個。全省“五個一批”項目正向激勵第三季度中獲得全省第七名,獎勵我縣100萬元,市對縣落地攻堅戰役考評獎勵共5分。全市“五個一批”項目正向激勵中上半年獲得全市前三,獎勵我縣20萬元,下半年獲得全市第一,獲得獎金50萬元。市落地攻堅項目共64個,總投資365億元,年度計劃投資82.8億元,全年完成投資97.94億元,占年度計劃投資的118.3%。我縣共有5個項目列入市“重中之重”,總投資36.4億元,年度計劃投資14.5億元,全年完成投資16.78億元,占年度計劃投資的116%。縣落地攻堅戰役項目數133個,總投資681億元,年度計劃投資100.5億元,2018年完成投資99.2億元,完成年度計劃投資的98.7%。發現的主要問題:1.項目征遷難、審批滯后問題。在要素保障上還存在一些問題,影響項目實施進度,特別是土地、房屋、墳墓征遷方面,如上杭縣舊縣鎮逕美村整村搬遷項目、城區教育擴容工程等項目征遷難度大。2.謀劃項目質量有待提高。策劃項目與國家、省、市的投資導向對接不夠緊密,針對性不強,具有戰略支撐作用的、能形成產業龍頭的重特大項目偏少,部分策劃項目深度不夠。下一步改進措施:1.全力推進項目建設進度。一是完善考評,保障項目進度。制訂出臺項目積分制考評辦法,圍繞年度任務量化考核指標,獎優罰劣,進一步激發廣大干部參與項目建設工作熱情,更充分調動我縣鄉鎮、縣直單位參與項目工作的積極性,形成比學趕超抓發展的濃厚氛圍。二是強化督查通報,以督查促推進。深入項目現場,實時了解項目進展情況及存在問題,抓住關鍵節點和關鍵問題,精準督查,以督查促推進,每月通報各項目進展簡況,便于有關單位明站位、找差距、補短板。三是堅持問題導向、刀刃向內,通過解決問題、倒逼進度,效能問責、績效管理等方式解決項目推進中、梗、阻問題,打通項目建設的最后一公里。四是做足項目前期工作,對全縣全年項目工作進行合理安排,從項目羅列到指標節點細化,從全年進度到項目要素保障進行通盤考慮,為今年項目建設奠定了基礎。2.提升項目策劃質量。一是進一步完善領導干部帶頭策劃項目工作機制,不定期聘請市級專家對我縣好項目、大項目進行評審,提高項目策劃質量。二是加大企業策劃落地項目競賽活動的宣傳力度,營造良好的企業策劃落地項目的氛圍。三是引導各策劃單位突出效益導向,提升園區“畝均效益”;突出政策導向,精準研究中央、省、市預算內投資計劃,主動包裝策劃既能列入中央、省、市預算庫,又能爭取向上更多項目建設資金的項目,切實提高項目策劃質量和精準度。績效自評表見附件。

  部門業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門業務費自評得分為0分,自評等次為0。部門業務費全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  本單位為事業單位沒有機關運行經費

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額2.2萬元,其中:政府采購貨物支出2.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業的合同金額為0,占政府采購支出總金額比重0%。

  。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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