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上杭縣2018年度物價局部門決算說明
發表日期:2019-08-01 05:18 【字體大小:

  目 錄

  第一部分 部門概況 ................................3

  一、部門主要職責 ..................................3

  二、部門決算單位基本情況 ..........................3

  三、部門主要工作總結..............................4

  第二部分 2018年度部門決算情況說明 ................4

  一、收入支出決算總體情況說明 ......................4

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........5

  三、政府性基金支出決算情況說明 ....................6

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......6

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明........7

  六、預算績效情況說明..............................7

  七、其他重要事項情況說明...........................9

  第三部分 名詞解釋 ...............................9

  第四部分 2018年度部門決算表......................11

  一、收入支出決算總表 .............................11

  二、收入決算表 ............................ .....13

  三、支出決算表 .................................13

  四、財政撥款收入支出決算總表 ....................13

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............14

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............15

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........15

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.........20

  九、 部門決算相關信息統計表.........................20

  十、 政府采購情況表................................21

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣物價局物價檢查所部門的主要職責是:價格監督檢查。

  (一)貫徹執行國家價格方針、政策和法律法規。

  (二)負責全省價格總水平的宏觀調控和綜合平衡。

  (三)負責全省價格監測體系和價格信息網絡建設。

  (四)公布政府指導價和政府定價、審定、調整列名管理的商品價格、服務價格及中介服務收費;會同財政部門審定、調整行政、事業性收費項目和收費標準。

  (五)負責重價格管理工資,負責重大價格和收費爭議仲裁等。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,上杭縣物價局物價檢查所部門包括1個機關行政處(科)室及0個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣物價局物價檢查所

  全額撥款

  8

  7

  三、部門主要工作總結

  2018年,上杭縣物價局物價檢查所部門主要任務是:在全縣范圍內開展物價檢查,受理違價案件舉報處理,配合上級開展重點領域價格檢查。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

  (一)常規價格檢查。

  (二)配合上級開展行業價格檢查。

  (三)受理企業、群眾舉報的價格檢查。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣物價局物價檢查所部門年初結轉和結余39.86萬元,本年收入154.97萬元,本年支出173.14萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余21.68萬元。

  (一)2018年收入154.97萬元,比2017年決算數減少10.51萬元,下降6.35%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入152萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入2.97萬元。

  (二)2018年支出173.14萬元,比2017年決算數增加9.97萬元,下降5.44%,具體情況如下:

  1.基本支出167.26萬元。其中,人員支出131.46萬元,公用支出35.8萬元。

  2.項目支出5.89萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出173.14萬元,比上年決算數增加24萬元,上升16.1%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)物價管理(項級科目)173.14萬元,較上年決算數增加24萬元,增長16.1%。主要原因是薪資調整及業務增加。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  2018年度政府性基金支出0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,具體情況如下(按項級科目統計):本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出167.26萬元,其中:

  (一)人員經費131.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費35.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款1.26萬元,同比下降44.27%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%,主要是:本單位無因公出國境。

  (二)公務用車購置及運行費0.85萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費0.85萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降43.86%,主要是:厲行節儉,減少開支。

  (三)公務接待費0.4萬元。主要用于上級接待及業務交流接待等方面的接待活動,累計接待7批次、接待總人數21人。與2017年相比, 公務接待費支出下降(增長)45.11%,主要是:厲行節儉,減少開支。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年0個清單項目實施績效監控,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年0個清單項目開展績效自評,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  2018清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,0項目自評得分為0分,自評等次為0。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  部門業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門業務費自評得分為0分,自評等次為0。部門業務費全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出35.8萬元,比上年決算數增長19.91%,主要是:業務增加。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業的合同金額為0,占政府采購支出0萬元。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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