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上杭縣鐵辦2018年度決算說明
發表日期:2019-08-01 05:16 【字體大小:

  目 錄

  第一部分 部門概況 .................................2

  一、部門主要職責 ..................................2

  二、部門決算單位基本情況 ..........................2

  三、部門主要工作總結...............................2

  第二部分 2018年度部門決算情況說明 .............10

  一、收入支出決算總體情況說明 .....................10

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..........11

  三、政府性基金支出決算情況說明 ...................12

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......12

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..........13

  六、預算績效情況說明..............................13

    七、其他重要事項情況說明..........................14

  第三部分 名詞解釋 ................................15

  第四部分 2018年度部門決算表........................17

  一、收入支出決算總表 .............................17

    二、收入決算表 ............................ ......19

    三、支出決算表 ..................................19

  四、財政撥款收入支出決算總表 .....................20

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............22

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............22

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........23

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........27

  九、 部門決算相關信息統計表.........................27

    十、 政府采購情況表................................28

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣鐵路建設辦公室部門主要職責是: 

  (一)執行國家鐵路建設法律法規和方針政策,負責爭取鐵路建設項目,配合設計部門做好初測、定測、線路選擇、站場選址等各項工作。

  (二)建設期間與相關部門并做好鐵路建設項目征地、拆遷、安置及協調鐵路施工中路地雙方的關系等。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,上杭縣鐵辦包括綜合股、項目工程股和征地拆遷股3個內設股室,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣鐵路建設辦公室

  財政撥款

  8

  7

  三、部門主要工作總結

  2018年,上杭縣鐵辦主要任務是:推進龍巖至龍川鐵路項目工作;推進上杭北站綜合交通樞紐項目前期工作;做好贛龍鐵路擴能工程后續工作;抓好黨的建設工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  一是積極推進龍巖至龍川鐵路項目

  1. 推動項目前期工作取得突破性進展。在省市鐵辦的指導下,我縣領導及鐵辦有關人員隨同省市鐵辦領導多次赴北京,到鐵路總公司、自然資源部、中鐵設計等單位溝通協調前期工作,跟蹤前期工作各階段進展情況,并按省市提出的涉及我縣的工作任務,認真落實,及時推進。目前,雙龍鐵路龍巖至武平段項目可行性研究報告國家發改委已明確由鐵路總公司和福建省人民政府聯合批復,批復在即;初步設計已經完成鑒修,也批復在即,項目開工在望。

  2. 做好可研批復前置專項的編制和跟蹤工作。一是高效配合完成用地預審上報。我辦積極配合項目建設單位,協調縣國土、林業等相關部門做好用地預審的相關工作,縣國土部門,指定專人負責,加強與對上溝通對接,按時間節點完成了項目土地利用總體規劃調整方案等17項用地預審材料組件上報工作。國家自然資源部9月下旬受理用地預審,11月完成批復。二是主動跟蹤,積極配合做好汀江航道通航論證工作。4月份正式啟動汀江通航論證工作,配合中交武漢港灣設計院開展現場資料收集、踏勘等工作。協調設計單位、省港航局,及時召開評審會。派專人跟蹤省港航局專家評審意見出具、論證文稿受理工作推進情況。9月省港航局發出閩港航建(2018)20號,標志汀江特大橋航道通航條件評價報告的論證評估工作全面完成。三是切實做好可研批復前置其它專項的報審工作。我辦積極配合、跟蹤做好各項可研批復前置工作,6月份推動縣政府與福平鐵路公司簽訂了鐵路土地綜合開發框架協議;7月底完成了規劃選址;8月牽頭組織召開了《新建鐵路龍巖經梅州至龍川線(古田會址至武平段)項目社會穩定風險評估報告》評價等級論證會議,完成社會穩定風險評估評審工作;10月中旬,推動完成了縣政府與福平公司簽訂征地拆遷框架協議。

  3. 配合做好初步設計工作。一是全力配合推進定測工作。8月5日中鐵設計進駐現場開展勘察定測工作,我縣高度重視,縣政府召開專題會,縣長親自主持會議,安排部署配合定測工作,并及時發出通告,要求沿線鄉鎮及縣直相關單位全力支持配合做好定測工作,雙龍鐵路成員單位必須認真貫徹專題會議精神,指定專門領導、干部,全力配合入戶、現場踏勘、地質勘探等工作,確保了定測工作順利開展。二是做實做細征遷調查摸底。在定測工作中,我辦工作人員分三組,全程配合中鐵設計院勘察人員,對沿線5個鄉鎮 10個村及古田會址站場有影響的建筑物進行逐戶現場摸底,初步摸查了普通拆遷235戶,房屋235棟,面積約4.3萬平方米,重大拆遷13戶,為征遷費用估算收集了第一手資料。同時,與設計人員多次對接征遷補償政策,認真核對設計單位統計的征遷量,由于設計部門技術人員對鐵總計統〔2018〕177號文的理解偏差,在可研、初步設計文本中都把臨時用地費用列在征地拆遷費用9億元里,擠占了地方征地拆遷費用概算。同時由于受9億元包干的控制,在概算中對上杭縣城規劃區范圍內的征地拆遷費用測算偏低,主要是房屋拆遷沒有按國有土地上的房屋拆遷標準測算,少概算5000多萬,耕地占補平衡費用套用標準低,少概算2000多萬。初步設計審查會后,我縣及時組織有關部門核對,積極向設計部門反映,希望在鑒修時解決協調。并與市鐵辦領導一道到鐵總對接,通過溝通協調,鑒定中心和中鐵設計原則同意在鑒修過程中調整,征地拆遷補償費用概算按有關規定,并參照近期項目實施政策得到計列修正。三是主動配合做好取棄土(砟)場選址工作。根據省國土資源廳閩國土資綜(2018)443號文件精神,雙龍鐵路取棄土(砟)場選址成為一個難點和重點。其中,涉及占用基本農田成為選址過程中的一件重大難題,針對這一情況,縣領導高度重視,先后五次主持關于取棄土場選址問題的專題會議,縣人大蔡永華副主任親自帶隊,鐵辦、國土、林業、住建、水利、環保等部門分管領導或相關股室人員多次現場踏勘、現場辦公。不斷優化取棄土(砟)場選址方案,最終從初期的100余個棄砟場優化成33個棄砟場,占用基本農田從最初的1000多畝壓縮減少到488畝。

  4.認真配合推進初步設計前置工作。 我辦全體動員,全程跟蹤、全程服務,與設計人員一道到沿線各個隧道進出口、路基、橋梁等露出地面部位進行實地踏勘,收集資料,與鄉鎮村和有關單位溝通,確定擬遷改的給排水、灌溉渠、電力、通信、道路數量,協調鄉鎮和有關部門完成道路交叉、給排水遷改、電力電信線路遷改協議簽訂。協調縣水利局、環保局、文物局等單位,按時間節點完成了水保、環評、洪評、文物保護等評審工作。

  5. 提前謀劃開工準備工作。一是調整充實指揮部領導力量。我縣高度重視雙龍鐵路龍巖至武平段項目推進工作,8月對龍巖至龍川鐵路上杭段工程建設協調指揮部進行了人事調整,指定縣人大常委會副主任蔡永華擔任雙龍鐵路建設協調指揮部常務副總指揮,專職抓雙龍鐵路項目建設,并抽調了三名科級干部和兩名一般干部,同時返聘了一名科級退休干部,專充實雙龍鐵路項目建設協調力量工,下一步將根據征遷工作進展情況繼續抽調若干名干部充實工作隊伍。二是財物保障。縣政府已撥付200萬元作為項目專項工作經費,縣財政局也將項目預算納入2019年度縣財支出計劃。資本金出資已經列入2019年縣政府融資盤子,由縣財政統籌考慮,重點保障。從縣國資局抽借兩部車輛,并聘用了2名司機確保出行需求。新租用了266平方的辦公室作為雙龍辦專門辦公場所。三是提前研究征地拆遷政策。已經指定專人負責起草征地拆遷政策,同時統籌火車站片區片區相關項目的征地拆遷和安置工作。目前已經參照相鄰項目提出了初稿。

  6. 加強線路沿線土地管控工作。根據中鐵設計確定的線路走向,聘請有測量資質的單位對線路擬用地范圍進行航拍,按照中鐵設計確定一段線路實時跟進航拍的工作模式,及時完成各鄉鎮線路段航拍工作,并在國慶節前將航拍圖和三維模型及驅動程序分發到各鄉鎮和縣行政執法局,同時測量單位專業人員對各鄉鎮操作人員進行現場業務操作培訓,為各鄉鎮和縣行政執法局加強沿線土地管控工作提供依據。2018年我雙龍辦工作人員對沿線不定期巡查5次,及時向所在鄉鎮、執法局反映發現問題3起,蛟洋、白砂、縣執法局先后組織多次違法搶建的專項執法活動,有效制止各種違法搶建行為,取得明顯效果。

  二是扎實推進上杭北站綜合交通樞紐項目前期工作。

  1.領導高度重視地方配套工程規劃工作。我縣高度重視地方配套工程規劃建設,按照與雙龍鐵路同步規劃、同步征遷、同步建設的目標,2018年著手策劃上杭北站綜合交通樞紐項目。項目列入2018重點推進的落地攻堅項目,縣長王波掛項目總指揮,分管縣領導掛副總指揮,我辦和住建局具體負責項目實施,明確了工作任務和工作計劃,縣督查室定期督查進度。

  2.推進火車站片區控制性詳細規劃。我辦積極配合住建部門做好火車站片區2.2平方公里規劃工作,與縣住建局、國土資源局、林業局、編制單位廣州市科城勘測技術有限公司、中鐵設計咨詢集團有限公司多次現場對接,溝通規劃情況。由住建局牽頭組織召開多次火車站片區控制性詳細規劃溝通匯報會議,分階段推進火車站片區的控制性詳細規劃工作,目前已經完成第一次專家評審。

  3.提前推動項目方案研究。10月分雙龍指揮部委托中鐵設計咨詢集團有限公司開展上杭北站綜合交通樞紐項目方案研究。縣分管領導先后兩次召開了上杭北站綜合交通樞紐項目方案對接會,聽取方案匯報。12月中旬,縣委書記傅藏榮親自組織專題會議,縣四套班子主要領導一起聽取了中鐵設計的方案匯報,會議肯定了中鐵設計的方案,明確了上杭北站綜合交通樞紐項目將依托雙龍鐵路上杭北站建設,集長途客運站、公交樞紐、社會停車場、出租車揚招站、集散廣場等綜合交通功能以及商業、物流、郵政等配套服務功能和景觀廣場、公園綠化等景觀集散功能為一體,打造中心城區對外綜合交通樞紐。明確委托中鐵設計開展項目可研工作。同時,還明確要統一規劃、留足余地、分期建設,推動火車站片區土地綜合開發。

  三是積極做好贛龍鐵路擴能工程后續工作

  1.協調解決邊坡支護工程手續完善工作和下穿框架橋工程尾款支付問題。我辦積極向縣領導匯報古田會址站邊坡支護工程和新站南路下穿贛龍復線鐵路框架橋工程情況,爭取縣領導、縣財政局支持,縣領導召開專題會議研究解決。明確解決方案后,我辦協調贛龍復線鐵路有限公司和縣城發公司,完成了現古田會址站邊坡支護工程委托建設補償協議的簽訂和新站南路下穿贛龍復線鐵路框架橋工程尾款支付補充協議簽訂工作。完成竣工驗收工作、辦理《福建省市政工程竣工驗收報告》手續并支付工程款。目前站南路下穿贛龍復線鐵路框架橋工程尾款已經支付完畢。邊坡支護工程尾款已經支付一部分。

  2.全面梳理與古田鎮征遷補償驗工計價結算工作。今年以來,主動開展做好全面梳理與古田鎮發生的征遷補償驗工計價表,按市縣結算項目分類標準對各項經費結算基數進行梳理,并將情況反饋古田鎮審核、認定、結算。

  3.協調辦理不動產登記手續。我辦多次陪同贛龍鐵路有限公司工作人員到國土部門協調辦理贛瑞龍鐵路土地不動產登記工作。由于贛龍鐵路擴能工程設計更改,鐵路用地與批復用地不符,辦理過程中遇到一些政策問題。我辦積極向縣領導匯報,分管副縣長袁靜親自與國土部門協調,經過多方協商,妥善出具了辦贛瑞龍鐵路土地不動產登記相關手續。

  4.完善棄砟場選址手續。由于贛龍鐵路擴能工程建設時相關手續未完善,且后續施工過程中,實際使用棄砟場與原設計范圍大幅度變更,導致棄砟場水保環保資料不全。為此,我辦積極爭取上級領導的支持,協調鄉鎮和縣國有關部門,本著尊重歷史的原則,補辦了棄砟場選址手續,確保棄砟場水保、環保驗收順利通過。

  四是扎實抓好黨的建設工作

  1.重視意識形態工作,強化干部學習教育。制訂了《2018年理論學習計劃》,結合“兩學一做”學習教育,把習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平系列重要講話精神和黨的十九大精神,《中國共產黨章程》、《中國共產黨問責條例》、《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》以及《鐵路安全管理條例》等理論知識作為2018年理論學習內容。通過主任辦公(擴大)會、干部職工會、三會一課,傳達學習中央、省、市、縣各種會議精神,教育干部牢固樹立“四個意識”,增強四個自信。

  2.開展各類主題活動。組織本辦全體黨員參加古田紅軍小鎮的“不忘初心、牢記使命”黨性教育培訓。通過課堂教學、情景教學等方式,對全體黨員進行了紅色洗禮,重新理解了古田會議的輝煌歷史,明白了古田會議對思想建黨的歷史文獻,進一步堅定了我辦黨員干部的理想信念。完成了“黨員E家十九大精神網絡學習”,“我們的節日-清明”專題活動、“我推薦、我評議,身邊的好人”投票、“學習憲法、尊崇憲法”知識競答、“學好監察法、踐行十九大網絡答題”、“2018年政府工作報告知多少”網絡測試等活動。

  3.持續抓好黨風廉政建設。不定期組織干部隊伍學習各級紀委關于違反中央八項規定精神案件通報、觀看廉政警示教育片等方式,教育干部職工進一步嚴守紀律,心懷敬畏,筑牢抵制不亮思想根基。按要求開展廉政談話。認真開展違規發放津貼補貼獎金、公車私用專項清理工作。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣鐵辦年初結轉和結余0萬元,本年收入113.12萬元,本年支出112.82萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余0.3萬元。

  (一)2018年收入113.12萬元,比2016年決算數減少97.63萬元,下降46.33%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入112.39萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入0.73萬元。

  (二)2018年支出112.82萬元,比2017年決算數減少103.3萬元,下降47.80%,具體情況如下:

  1.基本支出102.82萬元。其中,人員支出87.41萬元,公用支出15.41萬元。

  2.項目支出0萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況

  2018年一般公共預算撥款支出112.39萬元,比上年決算數減少97.85萬元,下降46.54%,具體情況如下:

  (一)2010350 政府辦公廳(室)及相關機構事務  事業運行 科目 102.39萬元,較上年決算數增加4.22萬元,增長4.30%。主要原因是人員經費增加。

  (二)2140204   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目  10萬元,較上年決算數增加10萬元,增長100%。主要原因是2018年新增雙龍鐵路項目前期經費。

  (三)2010399   其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出科目  0萬元,較上年決算數減少112.07萬元,下降100%。主要原因是古田會址站站場管理已經于2017年11月份移交給古田鎮政府,古田火車站站前廣場經費2018年沒有列入鐵辦預算。

  三、政府性基金支出決算情況

  本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出102.39萬元,其中:

  (一)人員經費87.41萬元,主要包括:基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費14.98萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款0.83萬元,同比下降81.69%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元,與上年對比沒有變化。

  (二)公務用車購置及運行費0.83萬元。其中:公務用車購置費0萬元,購置0輛。公務用車運行費0.83元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量1輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降81.69%,主要原因是:2018年沒有充值汽油款,使用2017年剩余油款,車輛費用減少。

  (三)公務接待費0萬元。比2017年減少0.91萬元,主要原因是接待減少。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年0個清單項目實施績效監控,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年0個清單項目開展績效自評,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  清單項目績效自評綜述:本單位2018年無清單項目,故無績效自評結果。

  部門業務費績效自評綜述:本單位2018年無部門業務費,故無業務費自評結果。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  本單位為事業單位,沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額3.29萬元,其中:政府采購貨物支出3.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業的合同金額為0,占政府采購支出總金額比重0%。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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