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上杭縣2018年度上杭縣交通綜合行政執法大隊決算說明
發表日期:2019-08-01 05:13 【字體大小:

  目 錄

  第一部分 部門概況 ................................3

  一、部門主要職責 ..................................3

  二、部門決算單位基本情況 ..........................4

  三、部門主要工作總結...............................4

  第二部分 2018年度部門決算情況說明 ................6

  一、收入支出決算總體情況說明 ......................6

  二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...........7

  三、政府性基金支出決算情況說明 ....................8

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.......8

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................................................ 9

  六、預算績效情況說明...............................9

  七、其他重要事項情況說明..........................10

  第三部分 名詞解釋 ...............................11

  第四部分 2018年度部門決算表.....................13

  一、收入支出決算總表 .............................13

  二、收入決算表 ............................ ......14

  三、支出決算表 ...................................15

  四、財政撥款收入支出決算總表 .....................15

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表 ...............16

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...............16

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ...........17

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表..........20

  九、 部門決算相關信息統計表.........................20

  十、 政府采購情況表................................21

  第一部分 部門概況

  一、部門主要職責

  上杭縣交通綜合行政執法大隊的主要職責是:

  (一)宣傳和貫徹執行交通行政執法有關法律、法規、規章和國務院、省、市人民政府交通運輸主管部門有關政策、制度及其他規范性文件。

  (二)具體行使本行政區域內的道路運政、水路運政、地方海事、港政、航政、公路路政等方面的行政監督檢查、行政強制和行政處罰等行政職能。

  (三)負責對公民、法人或其他組織遵守交通運輸行政管理法律、法規、規章情況的日常監督檢查,制止、糾正和查處各種違反交通行政管理法律、法規和規章的行為,對違反交通運輸行政管理法律、法規、規章的公民、法人或其他組織,依法實施強制措施和行政處罰。

  (四)負責本轄區涉及交通綜合行政執法有關事項的安全監管工作,協助或參與交通運輸行業安全生產事故調查和重大自然災害的應急處置工作。

  二、部門決算單位基本情況

  從決算單位構成看,上杭縣交通綜合行政執法大隊包括8個機關行政處(科)室,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣交通綜合行政執法大隊

  財政補助

  39

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、部門主要工作總結

  2018年,上杭縣交通綜合行政執法大隊主要任務是:堅持在縣委、縣府及縣交通運輸局的正確領導下,在市交通執法支隊的業務指導下,緊緊圍繞“政治堅定、素質優良、紀律嚴明、行為規范、廉潔高效”的隊伍建設目標,持續深入推進大隊“三基三化”建設和交通綜合行政執法機構規范化建設,圍繞2018年中心工作和上級工作部署,積極開展各項交通執法工作。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  (一)做好道路運輸稽查工作。大隊以做好春運執法工作為抓手,以打擊“非法客運”和監督檢查道路客貨運、危(普)貨運輸、維修企業監管、駕培企業監管為工作重點,強化對“兩客一危”車輛監管,全面開展了監督執法工作:一是強化日常巡查監管。按照分片負責原則,采取日常巡查檢查的方式,對轄區客貨運企業、場站進行巡查監管,強化與公安交警、公路、運管等部門的溝通協調和聯合監管協作,督促企業落實安全生產主體責任,強化源頭隱患排查治理,全力保障運輸安全。二是深化打非治違,加大對重點地區、重點路段的執法巡查力度,持續開展各類專項執法行動,及時消除安全隱患,保障交通運輸市場秩序和群眾出行安全。

  (二)做好路政執法工作。圍繞“四好農村路”要求,通過強化執法巡查力度、部門聯勤聯動、源頭監管等方式,加大所轄國、省、縣、鄉道巡查執法密度,加強與公安交警、公路、鄉鎮等單位聯動執法,強化對運輸企業、物流企業、貨運場站等源頭監管,督促落實治超源頭管理責任,對運輸車輛按新規要求合法裝載;積極處置各類涉路違法違章行為,強化對各類破壞路產路權行為的整治力度,保障公路安全暢通。

  (三)做好水路運輸稽查管理工作。結合內河轄區中小型船舶安全管理專項整治行動、內河水上交通運輸安全生產“打非治違”專項,以渡船、砂石船為重點,強化對轄區采砂點的監督檢查,嚴厲打擊“三無”船舶非法運輸、非客渡船舶從事載客運輸、船舶超載運輸、船舶配員不足、超范圍經營等突出違法行為,今年以來共查處未按照水上交通安全操作規則操縱、控制船舶11起,保障了水上交通運輸安全。

  (四)做好交通執法安全監管工作。研究制定了《2018年安全監管工作計劃》《2018年交通執法安全監管工作要點》,強化組織領導,突出責任落實,大隊年初與各股室、中隊和執法人員簽訂執法責任狀、安全管理責任書,明確各股室、中隊責任,層層傳導壓力,嚴厲打擊交通運輸行業內安全生產非法違法行為,及時有效地排查和治理事故隱患,保障人民群眾生命和財產安全。

  第二部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣交通綜合行政執法大隊年初結轉和結余158.55萬元,本年收入449.51萬元,本年支出596.37萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余11.69萬元。

  (一)2018年收入449.51萬元,比2017年決算數減少141.58萬元,減少24%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入400.65萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入48.87萬元。

  (二)2018年支出596.37萬元,比2017年決算數增加101.1萬元,增長20.4%,具體情況如下:

  1.基本支出596.37萬元。其中,人員支出385.96萬元,公用支出210.41萬元。

  2.項目支出0萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出468.30萬元,比上年決算數減少18.07萬元,下降3.7%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

  (一)行政運行支出333.40萬元,較上年決算數增加20.86萬元,增長6.67%。主要原因是較上年新增3人。

  (二)其他公路水路運輸支出134.91萬元(非稅收入安排的支出),較上年決算數減少38.92萬元,減少22.38%。主要原因是規范化建設辦公場所和庭院改造已完工,。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  2018年度政府性基金支出0萬元,比上年決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出468.30萬元,其中:

  (一)人員經費319.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費149萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款22.91萬元,同比下降15.21%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。與2017年相比, 因公出國(境)經費支出下降(增長)0%。

  (二)公務用車購置及運行費22.46萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2018年公務用車購置0輛。公務用車運行費22.46萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0%和13.38%,主要是:因公車改革,上交車輛一輛。

  (三)公務接待費0.45萬元。上級業務主管部門等方面的接待活動,累計接待13批次、接待總人數80。與2017年相比, 公務接待費支出下降59%,主要是: 嚴格落實中央八項規定精神,按標準接待。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年0個清單項目實施績效監控,分別是無,涉及財政撥款資金0萬元。同時,對2018年0萬元業務費實施績效監控。

  共對2018年0個清單項目開展績效自評,分別是無,涉及財政撥款資金0萬元.同時,對2018年0萬元業務費開展績效自評。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  上杭縣交通綜合行政執法大隊清單項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為0分,自評等次為無。項目全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  部門業務費績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,部門業務費自評得分為0分,自評等次為無。部門業務費全年預算數為0萬元,執行數為0萬元,完成預算的0%。主要產出和效果:無。發現的主要問題:無。下一步改進措施:無。

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出0萬元,比上年決算數增長0%,主要是: 本單位為事業單位沒有機關運行經費。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額77.53萬元,其中:政府采購貨物支出57.83萬元、政府采購工程支出19.70萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業的合同金額為

  0,占政府采購支出總金額比重0%。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  第三部分 名詞解釋

  一、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二、“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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