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2018年度上杭縣交通運輸局部門決算說明
發表日期:2019-08-01 05:07 【字體大小:

  目 錄

  第一部分 部門

  第一部分  部門概況................................................................................................................. 3

  一、部門主要職責.............................................................................................................. 3

  二、部門決算單位基本情況................................................................................................ 5

  三、部門主要工作總結....................................................................................................... 6

  第二部分  2018年部門決算情況說明...................................................................................... 16

  一、收入支出決算總體情況說明....................................................................................... 16

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明......................................................................... 17

  三、政府性基金支出決算情況說明.................................................................................... 18

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........................................................... 18

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明.................................................... 19

  六、預算績效情況說明..................................................................................................... 20

  七、其他重要事項說明..................................................................................................... 30

  第三部分 名詞解釋................................................................................................................. 30

  第四部分   2018年度部門決算表............................................................................................ 33

  一、收入支出決算總表..................................................................................................... 33

  二、收入決算表................................................................................................................ 35

  三、支出決算表................................................................................................................ 36

  四、財政撥款收入支出決算總表....................................................................................... 37

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表............................................................................. 39

  六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表...................................................................... 40

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表...................................................................... 41

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.................................................................. 46

  九、部門決算相關信息統計表........................................................................................... 47

  十、政府采購情況表......................................................................................................... 48

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職責

  根據《上杭縣人民政府辦公室關于印發上杭縣交通運輸局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(杭政辦〔2013〕305號),我局的主要職責是: 

  (一)貫徹國家、省、市、縣有關公路、水路交通運輸行業的政策和法規,指導全縣公路、水路交通運輸行業有關體制改革工作;指導、協調、監督全縣交通綜合行政執法工作。

  (二)根據全縣國民經濟和社會發展的需要,擬定全縣公路、水路交通運輸行業發展規劃、中長期計劃和年度計劃并組織實施;參與擬定交通運輸總體規劃;參與擬定并組織實施現代物流業發展戰略和規劃;指導公路、水路運輸樞紐規劃、建設、養護和管理。

  (三)承擔全縣公路、水路建設市場監管責任。依法負責全縣公路、水路交通基礎設施建設工程的設計、招投標、工程質量、工程建設的監督管理;負責全縣公路、水路交通基礎設施的管理和維護;指導、督促公路、水路交通戰備工程建設,承擔國防動員的有關工作。  

  (四)負責全縣公路路政的行政管理職能,協調和規范全縣公路兩側建筑控制區、超限超載車輛行駛公路和公路路產路權的管理工作。  

  (五)貫徹國家、省、市有關交通運輸方針、政策、法規并負責組織實施。承擔全縣公路、水路交通運輸市場監管責任。組織實施公路、水路運輸準入制度、技術標準和運營規范;指導城市客運、出租汽車、城市地鐵和軌道交通運營以及汽車租賃等工作;承擔全縣道路運輸路線、營運車輛、運輸場站管理工作;承擔水路運輸及其輔助性經營的監督管理;負責全縣車輛維修(不合拖拉機)、營運車輛二級維護、綜合性能檢測,機動車(不含拖拉機)駕駛員培訓機構和駕駛員培訓等管理工作并進行監督檢查;負責全縣公路、水路涉外運輸的管理;按規定組織國家重點物資和緊急客貨運輸;參與組織現代物流業發展戰略和規劃;承擔全縣治理公路和水上“三亂”工作協調小組的日常工作。

  (六)負責全縣公路、水路交通運輸行業的安全生產監督管理和應急處置工作;對轄區內河通航水域水上交通運輸實施安全監督;依法組織或參與以上安全事故的調查處理工作。

  (七)會同相關部門擬定全縣公路、水路交通運輸行業投融資政策并組織實施;研究提出全縣公路、水路固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的建議;按有關規定對公路、水路項目立項、可研審批或核準提出行業審查意見;編制縣級交通部門年度財務計劃預決算草案并組織預算的執行;按規定負責交通專項資金的使用和監督管理;監督交通國有資產的管理和保值增值。

  (八)指導全縣公路、水路交通運輸行業科技、教育工作。指導、協調公路、水路交通運輸信息化建設。監測分析公路、水路交通運行情況,開展有關統計和信息發布工作;組織協調有關重大科技項目研究,指導全縣公路、水路交通運輸行業環境保護和節能減排工作。

  (九)承擔全縣國防交通戰備日常工作,規劃全縣交通戰備網絡布局;擬定和組織交通戰備項目建設,物資的儲備和調用計劃;組織和管理訓練國防交通保障隊伍,配合軍事部門,做好國防運力的動員和征用工作。

  (十)負責局機關、下屬單位機構編制和人事勞工、工資、培訓考核管理工作;指導全縣交通運輸系統行業精神文明建設和職工隊伍建設;指導交通運輸行業法制工作,檢查督促交通法規的貫徹執行和“普法”工作。

  (十一)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

  二、部門決算單位基本情況

  我局下設人秘股、財務股、工程建設管理股等6個股室,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  上杭縣交通運輸局

  財政核撥

  8

  8

  上杭縣運輸管理所

  財政核撥

  30

  20

  上杭縣公路工程管理站

  財政核撥

  8

  7

  上杭縣農村公路養護所(站)

  財政核撥

  26

  26

  三、部門主要工作總結

  (一)全力推進交通基礎設施建設

  2018年以來,我局按照市、縣關于打好“項目落地攻堅戰役”的要求,認真組織開展交通領域項目落地攻堅戰,累計完成投資210770萬元,占年度計劃202720萬元的103.97%。

  1.高速公路建設

  (1)廈蓉高速公路(上杭段)擴容建設項目。線路全長11.6公里。2018年計劃完成投資20000萬元,累計完成20650萬元,占投資計劃的103.25%。

  (2)古武高速公路(上杭段)建設項目。線路全長46公里, 2018年計劃完成投資138000萬元,累計完成144000萬元,占投資計劃的104.35%。

  2.普通國省干線公路建設

  (1)巖下山至古田(古蛟快速通道一期)。按二級公路兼城市主干道設計,全長3.251公里,路基寬18米,時速40公里,雙向四車道,全線采用瀝青砼路面。2018年計劃完成投資16720萬元,累計完成17000萬元,占投資計劃的101.67%。

  (2)205國道才溪過境線改造提升工程(原“205國道城區過境線改造工程”替換)。全長3.76公里,按二級公路標準設計,設計時速60㎞/h,路基寬度12米,采用瀝青砼路面。2018年計劃完成投資5000萬元,累計完成5000萬元,占投資計劃的100%。

  3.縣通鄉二級公路升級改造項目

  大中線(溪口段)。全線總長9.095公里,按二級公路標準建設,總投資12602萬元。2018年計劃完成投資6000萬元,累計完成6700萬元,占投資計劃的111.67%。

  4.上杭縣城市一體化項目(環城快速路工程)

  路線全長22.6公里,按一級公路兼城市主干道設計,主車道為雙向四車道,路基寬度52、50、36米,設計時速60公里/小時,采用瀝青路面,目前正在工可修編,2018年計劃完成投資15000萬元,累計完成15300萬元,占投資計劃的102%。

  5.上杭縣危橋改造工程

  實施危橋改造7座,所有橋梁已完工通車。2018年計劃完成投資1000萬元,累計完成1050萬元,占投資計劃的105%。

  6.農村公路建設項目

  農村公路建設50公里,按四級公路標準建設,目前已完工。2018年計劃完成投資1000萬元,累計完成1070萬元,占投資計劃的107%。

  (二)不斷提高農村公路管養水平

  1.完善路長制體制機制。成立了縣、鄉(鎮)兩級路長辦公室,完成縣、鄉(鎮)、村的三級路長組織體系建設,招聘50名專管員實行“縣招聘、鄉管理、村監督”的管理模式,委托聯通公司完善路長制App,對路長制工作開展情況進行動態監管。每半年由縣路長辦組織對各鄉鎮路長辦工作落實情況進行督查。

  2.健全“管養分離”機制,對縣道日常養護實行市場化模式。

  9月1日開始,將全縣15條324.238公里縣道通過市場化招標的模式承包給福建聯泰建設工程有限公司管理養護。

  3.完成市級為民辦實事項目和生命安全防護工程建設。投資24萬元于4月中旬完成10處市級為民辦實事道路交通安全隱患整治任務;投資1000萬元實施147.312公里安保工程任務。

  4.完成升級改造的縣鄉道路綠化和水土保持治理工作。完成300畝水土流失綜合治理任務。

  5.完成農村公路水毀及破損路面修復工作。投資176萬元完成對大中線茶地段、臨城線中都-下都段、溪下線下都段破損路面進行重鋪;投資41萬元對舊白線舊縣段路面進行重鋪;投資174萬元完成對縣道新臨線五中-金山電站段、珊瑚至官莊段破損路面進行重鋪。

  6.完成“四好農村路”建設。投資1300萬元完成“市級示范路“才莊線才溪溪北村-官莊德康村段11.6公里路段路面標線增設、路面清灌縫、路肩邊坡綠化等建設和官莊至回龍段13.6公里路面重鋪工程。

  7.調整核實我縣農村公路列養線路,提高補助標準。對全縣21個鄉鎮列養農村公路線路編號、名稱、路線里程、起訖地點等基礎數據進行調整核實更新,更新后,我縣目前共有列養縣道15條324.238公里,鄉道245條1003.343公里,村道134條242.265公里。并將鄉道養護補助經費由原來的2500元/年公里提高到4000元/年公里。

  (三)扎實開展道路運輸管理工作

  1.道路客貨運輸周轉量完成情況。我縣公路客貨運周轉量61728.1萬噸公里,比去年增長6.1%,居全市第二名。

  2.有序推進各項工作開展。一是圓滿完成2018年春運工作和高考期間考生接送運輸任務。春運期間,共投入客車136臺,總座位3085座,協議借調外援車輛28輛次,累積發班14975班次,運送旅客67118人次。高考期間,共準備送考車輛9部,接送考生2080人次。二是積極培育龍頭企業和規上企業。培育龍頭企業1家(福建星星物流有限公司);培育規上企業3家(福建宇泰物流有限公司、上杭縣新順安物流有限公司、上杭縣盛發物流有限公司)。三是根據中心城區三輪車四輪代步車整治工作要求增加1、2路公交車運行班次密度。是是全面推進道路貨運車輛檢驗檢測改革工作,提升服務質量。五是投入216.92萬元新增及更新客運車輛10輛;推進城際道路客運公交化,開通了上杭至龍巖城際定制公交K1、K2線。六是車輛動態監控管理工作。共抽查1096車次,辦理328輛運輸企業車輛年審工作。

  3.公共交通和出租汽車業管理情況。一是優化改善城區公交線網。己完成上杭縣城區公交線網改善規劃方案,上杭古田會址動車站至市委黨校公交線路即將開通。二是積極推進古田會址動車站至步云景區旅游專線。古田至步云公路己列入改造計劃,侍項目實施后我局有序推進。三是加強出租汽車行業管理。

  (四)抓好水上交通安全工作

  一是年初縣政府與水域鄉鎮政府簽訂了年度安全責任書16份,督促鄉鎮與村簽訂責任書87份,村與渡工,船員簽訂安全承諾書61份。二是開展水上交通安全宣傳、掃黑除惡、水上安全知識進校園活動,共發放各類宣傳材料5000余份。三是完成37組撈砂船舶和130艘砂石運輸船舶安全技術檢驗。四是與縣河長辦、水利局、執法局等部門開展聯合執法,打擊“三無船舶”。四是組織海事執法人員與縣交通執法大隊聯合執法,到各渡口碼頭和砂場巡查139人次,排查一般隱患6起。五是做好汛期和防臺風期間安全生產工作。

  (五)持續做好交通綜合行政執法工作

  一是完成標準化建設,并順利通過驗收。二是積極協助開展三輪車、四輪代步車整治工作。三是做好橙色安全隱患整改工作,與鄉鎮學校、縣教育局、公安局進行溝通,確實保障學生安全,拒絕讓學生乘坐非法客運車輛上下學。四是以城區紫金路口、汽車站周邊及校園周邊“非法營運”車輛聚集點開展打擊非法客運專項整治行動。五是開展河臨線專項整治行動。今年以來,共出動車輛1023輛次,人員5919人次,合計行政立案260起,罰款108.5萬元,其中立案查處非法客運案件24起。目標管理考評位列全市第一名。

  (六)扎實開展交通運輸安全生產、掃黑除惡專項斗爭、寄遞物流監管和非洲豬瘟防控工作

  1.安全生產工作。一是扎實圓滿安全完成春運工作。二是開展“兩會”和汛前及復產復工安全大檢查。三是開展交通運輸安全生產重點整治百日行動工作。啟動交通運輸安全生產“五零”工程,開展重點領域風險辨識、行業企業隱患攻堅、安全生產“打非治違”、安全生產大宣傳專項行動。四是做好“五一”“十一”等重點時段安全生產工作。五是扎實開展職業健康執法年活動。六是扎實開展安全生產大檢查活動。七是扎實開展“安全生產月”系列活動。

  2.掃黑除惡專項斗爭工作。多次召開會議安排部署掃黑除惡專項斗爭工作,開展在職黨員進社區等集中宣傳活動9次,在汽車站等人員集中場所懸掛橫幅,LED顯示屏滾動宣傳掃黑除惡標語20余條,發放宣傳材料2400余份,簽訂承諾書130份,摸排上報線索11條。

  3.寄遞物流安全監管工作。緊緊圍繞市局委托執法權限,落實各項工作措施,圓滿完成了旺季、春節、“兩會”、上合峰會、佛教論壇、青島峰會等重大節日、活動期間的寄遞渠道安全保障工作,共開展檢查205次,檢查各類寄遞企業205家次,出動執法人員615人次,聯合公安、市場監管、煙草、反恐等部門開展聯合檢查5次,召開聯席會議1次,消除隱患20余處,查處非法違法行為6起,行政處罰1.6萬元。

  4.非洲豬瘟防控工作。根據工作職責成立了工作領導小組,制定下發了《上杭縣交通運輸局關于做好非洲豬瘟防控工作的通知》,及時編制了《上杭縣交通運輸局非洲豬瘟疫情防控工作預案》。共排查出有生豬運輸業務企業4家,生豬運輸車33輛。并于企業、車輛簽訂承諾書、建立檔案。從11月13日起,要求全縣所有運輸企業停止從市外調運生豬及其產品,同時將日運行情況報運管所備案。安排17名工作人員到上杭五個高速路口進行24小時非洲豬瘟防控值班值守。加大巡查力度,累計查驗運載生豬車輛11輛。

  (七)全面深化行政審批和依法行政工作

  一是嚴格政務公開,接受社會監督。在縣政府網站將全部行政許可項目進行信息公開,公布、公開審批項目的審批依據、申請條件、申報材料、辦理程序、辦事時限、承諾事項、責任人、聯系電話等。二是建立健全規章制度,做到規范運作。提高機關人員素質的,牢固樹立“管理就是服務”的理念,提高行政審批效率,規范工作秩序。一次性告知,承諾工作時限,做到按時辦結,明確答復。三是拓寬服務渠道,促進辦事程序的優化。充分發揮窗口“全程服務”的功能,提高審批效率,壓縮審批時限。今年以來,共辦理各項新增行政許可審批業務68件。其中:工程招投標備案4件;道路貨物運輸15家;機動車維修企業20家;客運企業審批辦件25件。貨運車輛、客運、出租汽車年審共計932輛; 從業資格證換發、補證117本;新增車輛道路運輸證289本;其他即辦件142件。四是做好“七五”普法中期工作。五是開展“雙隨機”檢查。4月份和9月份,我局從44名執法人員名錄庫中抽取21名執法人員,172個市場主體或檢查對象中抽取47個對象作為抽查對象展開檢查。

  (八)扎實開展扶貧攻堅工作

  一是根據市委巡察四組扶貧領域專項巡察發現問題的整改情況,我局繼續實施“優先選聘適崗貧困村民為鄉村公路養護工人”的幫扶措施,督查各鄉鎮抓好落實,目前 全縣招聘的243位鄉村道養護工人中,有130人來自貧困戶家庭,占53.3%。二是做好掛鉤幫扶貧困村脫貧攻堅工作。針對各村發展情況,制定完善脫貧攻堅計劃,落實發展項目。三是繼續開展干部掛鉤貧困戶活動。全局73位黨員干部職工掛鉤南陽鎮茶溪、黃坑、聯義3個村的83戶貧困戶,每季度開展一次集中入戶走訪,多措并舉做好掛鉤幫扶工作,四是開展扶貧領域“1+X”資金專項督查。成立了兩個督查工作組,列出了督查清單,對下撥資金的項目開展全面督查。五是加快貧困鄉鎮、村交通基礎設施建設,在4個貧困鄉鎮實施農村公路3條、危橋改造11座,其中已完成1條,危橋11座;在50個貧困村實施改路54條109.3公里,現已完成20條38.2公里,正在實施改造12條26公里,正在規劃設計22條45.1公里。六是積極配合完成貧困鄉鎮、村退出驗收工作。通過實地檢查驗收道路基礎設施建設情況,及時出具驗收報告。

  (九)全面加強黨建工作

  一是加強理論學習教育。圍繞深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,開展“不忘初心、牢記使命”主體教育活動,通過專題組織生活會、學習討論、網絡答題等形式,掀起“大學習,大討論”熱潮。二是加強意識形態工作。落實意識形態工作責任制和“一崗雙責”,做到與業務工作同部署、同研究、同落實,同考核,納入黨建工作責任制和全面從嚴治黨工作的一項重要內容,列入單位年度績效考評和文明單位創建考評的重要內容。三是抓好基層組織建設,落實黨建工作“一體化”,根據縣委設置調整,及時調整黨委班子,由局黨組書記、局長擔任黨委書記,實行黨務業務“一肩挑”。成立離退休干部黨支部,進一步規范黨員管理。四是大力弘揚社會主義核心價值觀,開展群眾性精神文明創建活動,為創建全國文明城市添磚加瓦。

  (十)落實全面從嚴治黨

  一是落實主體責任。落實管黨治黨主體責任,落實“兩個責任”、“一把手責任”、“一崗雙責”;加強黨風廉政建設和反腐敗工作,建章立制,加強對風險點管控。二是建章立制持續做好縣委巡察組巡察反饋問題的整改落實,并對省委、市委巡察組對我縣巡察涉及我局問題開展督促整改。三是加強作風建設。落實省委、市委、縣委“馬上就辦、真抓實干”和“大督查大落實”工作要求,與全局干部職工(含聘用人員)簽訂了《黨風廉政建設責任書》和《綜治平安建設責任書》,貫徹落實中央八項規定精神和市委〔2015〕2號文件精神,進一步加強機關作風建設,修訂完善了《機關干部管理制度》,常態化開展明察暗訪和“庸懶散軟”專項治理,有效提升干部效能意識和干事創業的精氣神。四是開展廉政談話。每半年局主要領導與全局干部職工開展集體廉政談話,各分管領導與各股室負責人開展廉政談話,做到壓力傳導,責任落實。五是組織參加庭審旁聽。6月12日和10月23日,根據縣紀委要求,我局組織局機關、執法大隊中層以上領導干部、交建公司重要崗位人員參加原交通投資公司業代主任羅樹云和原交通運輸局黨組成員、副局長謝春祥開庭審理旁聽,取得了良好的警示效果。

  第二部分  2018年部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年上杭縣交通運輸局部門年初結轉和結余0萬元,本年收入18832.03萬元,本年支出11488.21萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余7343.82萬元。

  (一)2018年收入 18832.03 萬元,比2017年決算數增加 15968 萬元,增長 557.54 %,具體情況如下:

  1.財政撥款收入  9576.24萬元,其中政府性基金0萬元。

  2.事業收入0萬元。

  3.經營收入0萬元。

  4.上級補助收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入9255.79萬元。

  (二)2018年支出  11488.21 萬元,比2017年決算數增加  8624.18萬元,增長 301.12 %,具體情況如下:

  1.基本支出1062.88   萬元。其中,人員支出  953.24 萬元,公用支出109.64  萬元。

  2.項目支出10425.33  萬元。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

  2018年一般公共預算撥款支出  6034.24 萬元,比上年決算數增加3170.21萬元,增長110.69%,具體情況如下(按項級科目分類統計:

  (一)人員經費953.24萬元,較2017年決算數增加28.16萬元,增長3.04%。主要原因是人員普調基本工資。

  (二)日常公用經費109.64 萬元,較2017年決算數減少0.6萬元,減少0.54%。主要原因是2018年辦公經費減少了0.6萬元。

  (三)公路養護 1008.12 萬元,較2017年決算數增加544.25萬元,增加117.31%。主要原因是實施鄉村振興戰略提高了公路養護標準。

  (四)公路和運輸安全761.44  萬元,較2017年決算數增加461.44萬元,增加153.81%。

  (五)發展與改革事物43萬元。這項是2018年新增項目。

  (六)其他公路水路運輸支出128.8萬元。這項是2018年新增項目。

  (七)車輛購置稅用于公路等基礎設施建設支出2280萬元。這項是2018年新增項目。

  (八)車輛購置稅用于農村公路建設支出750萬元。這項是2018年新增項目。

  三、政府性基金支出決算情況說明

  2018年度政府性基金支出0萬元,本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1062.88萬元,其中:

  (一)人員經費953.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費109.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度“三公”經費一般公共預算撥款16.27萬元,同比下降32.55%。具體情況如下:

  (一)因公出國(境)費0萬元。2018年本單位組織出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。

  (二)公務用車購置及運行費5.33萬元。其中:公務用車購置費0萬元,購置0輛。公務用車運行費5.33萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量2輛。與2017年相比,公務用車運行費下降35.55%,主要是:落實中央八項規定精神,加強了車輛管理。

  (三)公務接待費3.67萬元。主要用于省市交通主管部門等方面的接待活動,累計接待53批次、接待總人數379人。與上年相比, 公務接待費支出下降54.13%,主要是:落實中央八項規定精神,2018年減少了上級接待接待活動。

  (四)會議費3萬元。本單位會議活動5次。

  六、預算績效情況說明

  (一)績效管理工作開展情況

  根據預算績效管理要求,共對2018年3個清單項目實施績效監控,分別是上杭縣農村公路日常養護項目、上杭縣農村公路安全生命防護工程項目上杭縣農村公路綜合保險項目,涉及財政撥款資金761.44萬元。

  共對2017年3個清單項目開展績效自評,分別是上杭縣農村公路日常養護項目、上杭縣農村公路安全生命防護工程項目上杭縣農村公路綜合保險項目,涉及財政撥款資金761.44萬元。

  (二)部門決算中項目績效自評結果

  上杭縣農村公路日常養護項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,上杭縣農村公路日常養護項目自評得分為96分,自評等次為優秀。項目全年預算為275.73萬元,執行數為275.73萬元,完成預算的100%。

  主要產出和效果:2017年農村道路養護管理年終考評中共抽查農村公路養護線路84條381.191公里。從檢查考評情況看,絕大部分鄉(鎮)養護站能按照《福建省農村公路養護管理辦法》確定的“縣道縣管、鄉道鄉管、村道村管”原則,把鄉、村公路養護管理責任落實到位,能按照考評要求抓好養護管理,工作有計劃、有落實、有檢查。大部分鄉鎮養護站能根據當地實際情況,采取有效措施做好農村公路養護管理工作。如通賢鄉養護站在2017的養護工作中,通過完善和實施規章制度,加強監督檢查,養護管理質量得到明顯提高;湖洋鎮投入大量資金用于農村公路基礎設施建設,有力改善了鄉、村道路通行環境,促使養護質量穩步提升;泮境鄉在上半年檢查中存在一定差距,經過認真整改,下半年路況質量得到整體提升。據考評統計全縣鄉村道路好路率達100%,全縣創建優等路、示范路42條共79.985公里,以點帶面促進養護質量整體水平提高,保障鄉、村道路安全暢通。

  發現的主要問題:1.重建輕養意識嚴重。2.是農村公路建設標準低,農村公路建設時期遺留問題多。3.養護隊伍不穩定,養護人員的素質偏低。4.群眾管路、養路、愛路、護路意識不強。

  下一步改進措施:1.加強農村公路管養意識的宣傳。主要包括兩方面,重建輕養的意識還普遍存在社會各界。通過宣傳要讓群眾意思到養護的重要性。

  2.對農村公路建設遺留的歷史問題及時處理。百米樁、公里牌及時完善。及時修復破損的排水邊溝等。

  3.進一步完善鄉鎮農村公路管養機構,明確分管領導,確定專職人員從事農村公路管理養護的監管人員,主要負責轄區內鄉道公路的養護巡查、監管和鄉道、村道的路政輔助管理。按照每2-4公里配備1名養護人員的原則,錄用男性年齡在55歲以下、女性50歲以下、責任心強、身體健康,有一定威信的村民,簽訂管養合同,為其交納人身意外傷害保險,提高管養條件和工作待遇,保證管養隊伍相對穩定。

  農村公路日常養護專項資金績效自評表

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  績效目標值

  實際完成值

  評分標準

  指標分值

  自評得分

  產

  出

  指

  標

  (50分)

  數量指標

  列養率

  100%列養

  100%列養

  全縣公路列養情況,少列養一條扣1分

  13

  13

  質量指標

  合格率

  養護合格率90%以上

  合格率95%

  公路養護合格情況,每增加1條不合格扣1分

  13

  13

  時效指標

  及時率

  及時率100%

  及時率100%

  每半個月對列養公路全面養護1輪,少一次扣1分;少3次以上不給分

  12

  12

  成本指標

  成本控制

  ≤3618元/KM

  ≤3618元/KM

  到位成本控制情況,未超出得滿分;每超出10%扣1分

  12

  12

  效

  益

  指

  標

  (40分)

  經濟效益

  指標

  單位運輸成本

  下降0.1元/T·KM

  下降0.1元/T·KM

  完成得滿分,每少下降10%扣1分

  10

  9

  社會效益

  指標

  GDP增長

  增長1億元

  增長1億元

  完成得滿分,每少完成目標10%扣1分

  10

  9

  生態效益

  指標

  環境優良天數

  環境優良天數300天

  環境優良天數305天

  完成得滿分,每少1天優良天數扣1分

  10

  9

  可持續影響指標

  項目實施周期

  持續實施1年

  持續實施1年

  連續實施得滿分,停止實施不得分

  10

  9

  滿意度指標(10分)

  服務對象

  滿意度指標

  群眾滿意率

  群眾滿意率100%

  群眾滿意率98%

  群眾滿意程度95%以上得滿分,每下降5個百分點扣1分;80%以下不得分

  10

  10

  合計

  100

  96

  上杭縣農村公路安全生命防護工程項目自評得分為96分,自評等次為優秀。項目全年預算為300萬元,執行數為300萬元,完成預算的100%。

  主要產出和效果:我縣公路安保工程對影響行車安全的隱患路段實施防撞墻、擋土墻、防護欄、廣角鏡、片石砼護墩等安全防護設施建設,提高了公路行車安全性,最大程度地減少公路交通事故傷害,降低事故死亡率,為人民群眾生命財產安全提供有力保障,實施安保工程建設作用明顯。2017年,我縣共實施建設農村公路安保工程183.383公里,工程于2017年9月18日開工建設,預算造價共計874.0798萬元,于2017年11月底全面完成。通過工程的使用檢查核實,2017年農村公路安保工程確實在很大程度上提高了人們在日常出行的安全性和便捷性。

  發現的主要問題:

  1.農村安保維護資金不足。農村修建公路的資金一部分來自省市補助,另一部分是地方自由資金,修建公路就需要籌集和消耗大量資金,因此沒有多余的資金用于農村公路的安全保障問題。一些偏遠的農村地區和山區,地形比較復雜,地勢險要,由于特殊的地理環境和復雜的地質條件,存在許多急彎、陡坡、視距不良的危險路段(如蛟洋坪磯線),這樣路段的安保工程需要大量的資金,而用于農村公路安保的資金非常有限,因此達不到理想的安保水平。

  2.安全意識差。對于農村的公路,人們的安全意識較差,認為農村的交通量小,車速較慢,沒有較大的安全隱患,有沒有安保設施影響不大,存在許多的僥幸心理。農村居民對農村公路的安保意識差,對安保設施的設置沒有給予足夠的重視,雖然農村修建的公路數量不斷增加,但是農村公路養護機構成立較晚,公路養護經費較少,公路養護機構人員不足,并且缺乏專業知識,因此農村公路的安保設施比較薄弱。

  3.公路設計與施工水平不達標。公路的設計會經過專業的設計單位設計安保設施,但是由于資金及其他方面的限制,在具體實施過程中,實際的施工水平達不到設計單位的設計水平。

  4.上杭縣農村公路普遍等級較低,彎多路窄,主要體現在:路面寬度較窄,視距不良。實施安保工程后,占用路肩,使得原有路面更窄,交會車難度加大。

  下一步改進措施:

  1.提高道路安全意識,加大資金投入。要提高群眾對道路的安全意識,首先要大力宣傳農村公路安保工程的必要性和重要性,提高農村居民對公路安保工程的理解和認識。讓人們充分意識到公路安保工程對于保障人民交通安全和生命安全的重要作用,農村公路的安保工程有利于提高公路的安全性能、保證行車安全、保護人民的生命和財產安全,還能促進交通業的發展,構建文明和諧的社會,對于農村公路安保工程要加大資金的投入,不要只重視修建公路,還要建好公路的安保工程,保障行車安全。還要加強對農村公路安保工程的監督,不能因資金不足就使得安保工程渾水摸魚,蒙混過關,威脅著人們的人身安全。

  2.因地制宜,合理布置安保設施。農村公路的安保工程要因地制宜、因路制宜,根據不同的公路的具體和實際情況,采用不同的安保設施。在車輛行駛速度較快、容易發生車輛翻覆、墜崖等重大交通事故的地方,要設置防撞護欄,在需要車輛減速行駛的路段要設置減速帶,在交叉口或急彎處等視距較差的地方設置反光鏡、慢行和急彎警告標志、制作路面標線等等。

  3.完善農村公路養護機制。農村公路安保工程與公路的保養維護是有機的整體,安保工程不僅強調通過公路的安全保障設施來改善公路的安全狀況。重視公路的日常維護和保養,可以提高公路的安全性能,延長公路的使用壽命,提高交通運輸能力。要建立健全農村的公路養護機制。落實農村公路的養護責任,排除農村公路的安全隱患,增加公路的安全指數。

  4合理安排建設順序。結合路況實際,分輕重緩急并合理地安排各鄉鎮建設安保設施路線路段,項目績效情況及時反饋,同時廣泛聽取群眾意見和建議,加強安保工程施工質量安全監管,宣傳對公路設施愛護的必要性,提高安保工程整體質量。

  農村公路安全生命防護工程專項資金績效自評表

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  績效目標值

  實際完成值

  評分標準

  指標分值

  自評得分

  產     出     指     標

  (50分)

  數量指標

  實施率

  14條線路

  完成14條線路

  全縣公路安防工程實施情況,少實施一條扣1分

  13

  13

  質量指標

  合格率

  工程合格率100%

  工程合格率98%

  公路安防工程合格情況,每增加1條不合格扣1分

  13

  13

  時效指標

  及時率

  及時率100%

  及時率100%

  預算資金到位情況,按百分比給分

  12

  12

  成本指標

  成本控制

  控制投資1000萬元

  未超出1000萬元

  到位成本控制情況,未超出得滿分;每超出10%扣1分

  12

  12

  效     益    指       標

  (40分)

  經濟效益

  指標

  單位運輸成本

  下降0.1元/T·KM

  下降0.1元/T·KM

  完成得滿分,每少下降10%扣1分

  10

  9

  社會效益

  指標

  GDP增長

  增長1億元

  增長1億元

  完成得滿分,每少完成目標10%扣1分

  10

  9

  生態效益

  指標

  環境優良天數

  環境優良天數300天

  環境優良天數305天

  完成得滿分,每少1天優良天數扣1分

  10

  9

  可持續影響指標

  項目實施周期

  繼續實施1年

  持續實施1年

  連續實施得滿分,停止實施不得分

  10

  9

  滿意度指標(10分)

  服務對象

  滿意度指標

  群眾滿意率

  群眾滿意率100%

  群眾滿意98%

  群眾滿意程度95%以上得滿分,每下降5個百分點扣1分;80%以下不得分

  10

  10

  合計

  100

  96

  上杭縣農村公路綜合保險項目自評得分為96分,自評等次為優秀。項目全年預算為185.71萬元,執行數為185.71萬元,完成預算的100%。

  主要產出成果:2017年我縣農村公路災毀保險項目對我縣3269公里農村公路進行投保,保險合同起止時間為2017年9月25日至2017年12月31日合同保費89.5萬元。

  發現的主要問題:1.理賠速度偏慢。主要表現為承保機構查勘人員應趕赴現場時間和賠款金額下達時間。2.投保范圍不夠精準,有些事故災害未能及時報告受理。3.理賠標準不夠明確,最低理賠額或理賠率設置不合理,未能按每公里標準進行出險理賠。

  下一步改進措施:1.保險公司應提高服務質量,提供及時、迅速、快捷的保險服務,理賠服務方面縮短時間,及時準確地支付各類賠償金。

  2.優化公路的投保范圍。對于一些使用頻率低的、幾年不出險的公路不進行投保,省下來的保費充實到一些使用程度高的公路上,從而增加保障。

  3.進一步細化理賠標準,使之操作性更強,減少不必要的扯皮和糾紛,也使受災鄉村能夠清楚明白能夠獲得多少理賠款項。

  農村公路綜合保險專項資金績效自評表

  一級指標

  二級指標

  三級指標

  績效目標值

  實際完成值

  評分標準

  指標分值

  自評得分

  產      出      指      標

  (50分)

  數量指標

  投保率100%

  投保率100%

  投保率100%

  全縣公路投保情況,少投保一條扣1分

  13

  13

  賠付率

  賠付率10%以上

  賠付率10%以上

  賠付率11.8%

  公路保險賠付情況,每少賠付1次扣1分

  13

  13

  時效指標

  及時率100%

  及時率100%

  及時率100%

  及時與保險公司簽訂合同,盡快支付保險費。3月份以前簽訂合同得滿分,每延遲1個月扣1分

  12

  11

  成本指標

  總支出333.49萬元

  總支出333.49萬元

  總支出333.49萬元

  預算控制情況,未超出得滿分;每超出10%扣1分

  12

  12

  效      益      指      標

  (40分)

  經濟效益指標

  賠付保額比10%以上

  賠付保額比10%以上

  增長1億元

  完成得滿分,每少完成目標10%扣1分

  10

  9

  社會效益指標

  GDP增長1億元

  GDP增長1億元

  增長1億元

  完成得滿分,每少完成目標10%扣1分

  10

  9

  生態效益指標

  交通優良天數300天

  交通優良天數300天

  305天

  完成得滿分,每少1天優良天數扣1分

  10

  9

  可持續影響指標

  項目連續  實施

  項目連續  實施

  持續實施1年

  連續實施得滿分,停止實施不得分

  10

  10

  滿意度指標(10分)

  群眾滿意率

  群眾滿意率100%

  群眾滿意率100%

  群眾滿意率96%

  群眾滿意程度95%以上得滿分,每下降5個百分點扣1分;80%以下不得分

  10

  10

  合計

  100

  96

  七、其他重要事項說明

  (一)機關運行經費

  2018年度機關運行經費支出109.64萬元,比上年決算數減少0.54%,主要是:2018年辦公費用減少了0.6萬元。

  (二)政府采購情況

  本部門2018年度政府采購支出總額108.58萬元,其中:政府采購貨物支出108.58萬元;授予中小企業的合同金額為0,占政府采購支出總金額的比重為0%。

  (三)國有資產占用使用情況

  截至2018年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中:一般執法執勤用車2輛。

  第三部分 名詞解釋

  一.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

  二.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

  三.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  六.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  七.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

  八.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  九.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  十.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十一.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  十二.“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十三.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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